德宏州工商业联合会2020年部门预算

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德宏州工商业联合会2020年预算公开

目录

第一部分 德宏州工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作的对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。

（二）机构设置情况

德宏州工商联内设机构3个，办公室、经济科、会员科。

（三）重点工作概述

   2020年是“十三.五”规划的收官之年，是全国全面建成小康社会之年。州工商联将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，紧扣政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会总要求，突出政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力、落实推进能力“四位一体”的工商联干部能力体系建设，助推中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设，为实现德宏与全国、全省同步全面建成小康社会做出应有贡献。

（一）深入学习贯彻落实党的十九大和党的十九届四中全会精神，按照定好位、履好职，抓落实的工作思路，切实推进新时代工商联工作再上新台阶。

（二）切实强化管党治党政治责任。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，强化党组对工商联工作的全面领导，确保党始终总揽全局、协调各方。抓好“两个责任”落实，层层细化分解党风廉政建设，抓班子建队伍，推进机关作风建设；强化综治平安建设，助力和谐平安德宏；按照“党管意识形态和谁主管谁负责”的原则，增强政治意识、大局意识、责任意识、忧患意识，充分认识加强意识形态工作的长期性、复杂性、尖锐性，进一步增强做好意识形态工作的责任感和使命感。

（三）不断夯实基层组织建设。不断深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公经济人士理念信念教育实践活动，教育、引导广大非公经济人士听党话、跟党走，学法守法、诚信经营，积极践行社会主义核心价值观。

（四）加强调查研究工作，推动非公经济代表人士参政议政，建言献策，深入推进全州非公经济高质量跨越式发展。

（五）强化法律维权，提高民企法治意识。积极探索和加强商会调解组织，不断扩大商会调解组织在基层商会、异地商会、行业协会的覆盖面，努力构建商会调解组织网络体系。

（六）充分发挥“政、银、担、商（协）会、企”联动对接常态化机制，积极开展优化营商环境提升活动。

（七）深入开展教育引导民营企业履行社会责任，弘扬光彩事业，助力脱贫攻坚。

（八）强化工商联队伍自身建设，履行好“不忘初心、牢记使命”主题教育，勇于担当职责使命，焕发干事创业精气神。唱响“不忘初心忠于党，牢记使命兴边疆”的主旋律。围绕建设“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”总目标，助推中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设，为实现德宏与全国、全省同步全面建成小康社会做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 192.84万元，其中：一般公共预算财政拨款192.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加3.52万元，主要原因是2020年工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 192.84万元，其中:本年收入192.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.84万元（本级财力192.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加3.52万元，主要原因是2020年工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 192.84万元。财政拨款安排支出 192.84万元，其中，基本支出167.84万元（工资福利支出153.38万元，商品服务支出14.46万元），与上年对比减少6.48万元，主要原因是财政供养的退养人员减少1人，所以对个人和家庭的补助也相应减少了。项目支出25万元，与上年对比增加10万元，主要原因是财政预算调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“2012801－行政运行”支出144.59万元，主要用于职工工资、公务交通补贴和公用经费支出；“2012899-其他民主党派及工商联事务”支出15万元，主要用于开展工商联各项工作的支出；2050803-培训支出10万元，用于非公经济人士教育培训支出； “2080501-归口管理的行政单位离退休”支出0.48万元，主要用于退休人员公用经费支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险交费支出”12.93万元，主要用于职工养老保险；“2210201-住房公积金”9.70万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出167.84万元，项目支出25万元）。

2020年用于保运转的基本支出167.84万元，其中:

1、基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出153.38万元，占基本支出的91.38％。具体支出为：工资福利支出153.24万元，其他社会保障缴费(工伤保险）0.14万元。

2、商品和服务支出14.46万元（含在职人员公用经费4.50万元、退休人员公用经费0.48万元、公务交通补贴9.48万元），占基本支出的8.62％（在职人均公用经费0.5万元）。具体支出为：办公费0.40万元、手续费0.02万元、水费0.08万元、电费0.05万元、邮电费0.20万元、差旅费0.20万元、印刷费0.20万元、维修费0.10万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.10万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费9.78万元（公务交通补贴9.48万元、公务用车租车费0.3万元）、其他商品服务支出0.05万元，工会经费2万元。

2020年项目支出25万元，用于开展各项工作的商品服务支出，其中：

1、非公经济代表人士培训经费10万元，主要用于：差旅费4.30万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费1万元，其他交通费-公务用车租车费0.90万元，劳务费0.5万元、培训费1万元、其他商品服务支出0.50万元、委托业务费0.50万元、邮电费0.50万元。

2、个体私营发展基金10万元，主要用于：办公费1.50万元、差旅费1万元、公务接待费0.70万元、公务用车运行维护费1万元，会议费1.30万元、劳务费1万元、其他商品服务支出0.50万元、维修费1万元、印刷费0.50万元、邮电费1万元、其他交通费-公务用车租车费0.50万元。

3、光彩事业促进会工作经费5万元，主要用于：办公费0.50万元、差旅费1万元、公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费0.50万元，会议费0.50万元、劳务费0.50万元、培训费0.30万元、其他商品服务支出0.05万元、手续费0.05万元、印刷费0.50万元、邮电费0.20万元、其他交通费-公务用车租车费0.50万元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

德宏州工商联列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年减少1.50万元，下降24.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州工商联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州工商联2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.80万元，下降28.57%，国内公务接待批次为13次，共计接待71人次。

公务接待费减少的原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州工商联2020年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.70万元，下降20.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.70万元，下降20.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、两个“健康”：非公有制经济人士健康成长、非公有制经济健康发展（简称“两个健康”）

2、光彩事业：是我国民营企业家响应《国家八七扶贫攻坚计划》所发起并实施的一项以扶贫开发为主题的事业。1994年4月23日，民营企业家联名倡议《让我们投身到扶贫的光彩事业中来》，光彩事业由此而发起。

3、走出去、引进来：实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重大举措，鼓励有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。“引进来”：引进外资，引进国外的先进技术和优秀管理经验和人才； “引进来”要求我们扩大外资利用规模，提高利用外资的质量和水平，创新利用外资方式，优化利用外资结构，发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调等方面的积极作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州工商联2020年机关运行经费安排14.46万元，与上年对比无变化，主要原因是2020年职工人数无变化，所以机关运行经费也和上年相同。机关运行费用中:公用经费4.98万元（在职人员公用经费4.50万元、退休人员公用经费0.48万元，其中在职人均公用经费0.50万元）；公务交通补贴9.48万元。部门机关运行经费主要用于部门行政运转所需开支的各项费用。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53310000471400111

 [附件: 德宏州工商业联合会预算公开情况表]