德宏州人民政府驻北京联络处2018年度部门决算

监督索引号53310000449101000

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担州委、州政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；负责州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他事项。

州政府驻北京联络处为正处级机构，核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名，增设综合科，核科级领导职数1名。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委、州政府的正确领导下，在省驻京办的指导帮助下，州政府驻北京联络处始终坚持以服务全州工作大局为重点，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断加强政务服务保障建设，积极推进联络协调工作，着力强化信息传递，协助做好信访维稳工作，充分发挥我州驻京机构桥梁、窗口、平台、纽带作用，扎实抓好接待服务、信息收集、招商引资、信访维稳等各项工作，全力保障全州各级各部门在京公务活动的顺利开展，为全州经济和社会各项事业健康发展做出了积极努力。

1.政务服务保障工作务实开展

2018年，州驻京联络处全体干部职工积极主动、团结一致，努力工作，全力做好全州各级各部门领导在京公务的政务服务保障工作。

一是全力做好我州领导赴京参加国家重大会议的服务保障工作。做好我州参加2018年全国两会的人大代表、政协委员在京期间的服务保障，做好我州领导参加中国工会第十七届全体代表大会的服务保障等。

二是扎实做好州级领导和有关人员赴国家有关部委（单位）和企业开展公务活动的服务工作。一年来，共服务州和县市有关部门（单位）286批次2100余人次赴京进行工作汇报、考察交流、学习培训、招商引资等有关工作。

三是认真做好我州有关领导在京学习、挂职的服务工作。驻京联络处结合实际做好我州领导干部到中央党校、国家行政学院、全国组工干部学院、全国宣传干部学院、中央民族干部学院、北京大学、清华大学、中国人民大学、国防大学等各类院校学习培训的服务工作，积极为领导在京学习和工作提供有关保障。

2.联络协调工作扎实推进

驻京联络处充分发挥“窗口、平台、纽带”的作用，务实有效地开展好联络协调工作。

一是加强与中央各部委、高等院校、北京市有关部门和省内各州市、各部门驻京联络处的联系。在巩固原有关系的基础上不断拓展联络渠道，做到熟门熟人，不断加强联络协调能力。配合州委州政府工作组分别到国家发改委、财政部、公安部、教育部、交通运输部、水利部、商务部、科技部、住建部、农业农村部、文化旅游部、国家卫计委、海关总署、国家口岸办、国务院扶贫办、中华全国总工会，宋庆龄基金会、中国现代国际关系研究院、中国亚洲经济发展协会、中粮集团、北汽集团、汇源集团、修正药业集团、北京汉能控股集团、北京中禾清雅芽菜生菜有限公司、和君集团、北京神州易桥信息服务股份有限公司、首善财富管理集团、北京新世界公司、北京智诚立信财务咨询有限公司、北京宏福国际农业科技有限公司、奥吉特生物科技股份有限公司等中央部委、行业协会和企业汇报工作、考察学习、交流座谈、招商引资。联络处扎实做好工作组在京期间的各项服务保障工作。

二是加强与驻京商会、企业的联络协调，在推介德宏、招商引资方面下功夫。与北京云南企业商会合作，借助商会平台宣传推介德宏。促成我州旅游部门获邀于3月10日到京参加北京云南企业商会举办的梦想启程创投之旅推介德宏旅游活动。邀请中国亚洲经济发展协会、河北古成香业集团于2018年4月到我州对沉香种植、加工、销售和温泉资源开发等健康和旅游文化产业进行考察，成功引进河北古成香业集团到我州投资兴业。此外，还积极组织“云品进京”活动，除了认真做好每年我州参与农展会的有关保障服务外，今年，还积极参与省驻京办组织“云南绿色食品进京”活动，组织德宏后谷咖啡、芒市生态茶叶有限公司、瑞丽金土地生物科技开发有限公司等企业到京参加“云品进京”系列活动，通过展示、品鉴等多种形式，向首都及外界广泛宣传德宏特产，推销德宏品牌。

三是加强与云南各州市、省直有关单位和部分省市政府驻京机构的联系，保持经常性的沟通交流和信息资源的共享，拓宽横向联络协调能力。

四是加强与在京各界人士、德宏籍在京人员和到德宏工作过的领导的联系。对德宏籍在京人员进行了调查统计，进一步充实完善相关资料，强化驻京联络处联络交流平台功能，整合各方资源为德宏服务。

五是进一步加强与州直单位和各县市的联络，积极为有关部门和人员赴京开展工作做好必要的服务。

3.信息传递工作成效明显

驻京联络处积极拓展信息来源渠道，认真收集、编撰、上报各类信息。一是紧紧围绕全国两会、中非合作论坛、中国工会第十七届全体代表大会等重大国内国际会议主题，收集编撰有关信息；二是与省驻京办信息处密切联系，及时收集中央各部委发布的有关信息，在对信息进行筛选提炼后形成专题信息报送我州领导，供领导参阅；三是及时撰写州委州政府工作组赴京开展工作的有关信息和其它与德宏有关的在京信息，报送州委州政府和有关部门。共编撰《京情专报》25期，其中：国务院及中央各部委收集的专稿信息6篇，我州主要领导赴京汇报工作4篇，《魅力中国城》专题信息4篇，加强联络处队伍建设信息8篇，信访维稳工作专报3篇。

4.信访维稳工作扎实有效

根据省信访工作组和州信访联席会议办公室的要求，驻京联络处进一步加强组织领导，妥善处置赴京信访维稳工作。一是继续健全完善在北京处理信访及其他问题的机制，加强与省信访组、州信访局和各县市信访局的沟通联系，及时掌握上访人员动态；二是在2018年全国两会、中非合作论坛等国家重大会议和国庆等国家重大节日、活动期间，配合有关部门做好重点人员排查、及时掌握信息、提前做好稳控工作，维护好德宏在京的良好形象。三是积极协助有关单位和县市做好我州赴京上访人员的信访接待和劝返工作，积极与芒市、梁河、陇川、瑞丽等县市领导、信访局领导座谈商议信访维稳工作，协助各县市信访工作组劝返进京上访人员7批16人次。

5.认真抓好我州赴京开展“魅力中国城”竞演活动的有关保障工作

4月份，我州通过抽签成功成为《魅力中国城》第二季22座竞演城市之一，拉开了德宏竞演的序幕。在我州竞演团队赴京竞演和参加年度魅力盛典录制、魅力盛典新媒体直播期间，州驻京联络处充分发挥职能作用，依托在京各类优势资源，全力做好各项工作的服务保障，为竞演工作圆满成功发挥了积极作用。

一是前期对接协调工作部署到位。按照州委州政府《德宏参加魅力中国城竞演方案》的总体部署和安排，联络处迅速把工作具体细化到每位干部职工，各司其职，责任到人。同时，联络处领导与我州聘请的中传博见专业策划团队有关人员多次会面，就做好我州竞演团队赴京前后的各项工作深入交换意见；专门安排人员在两轮竞演前共4次到北京市怀柔中影国家数字录制基地踩点联络，针对做好我州竞演团队在京排练场地的租赁、附近酒店信息收集以及其他各项服务保障工作进行沟通协调并最终落实到位，保障排练录制工作按时有序进行。二是对竞演团队在京期间的服务保障到位。针对此次竞演活动规格高、参加领导多、团队规模大的特点，联络处在人员、车辆等条件有限的情况下合理调配资源，采取“一对一”、“点对点”的方式，做好每一位州级领导、邀请的重要嘉宾、知名人士及国际友人在京参加竞演录制的食、宿、行保障。同时，联络处还配合活动组委会办公室、竞演实施组、竞演安保组、新闻采访组等做了大量的服务保障工作；两轮竞演活动中，联络处共为各级领导、邀请嘉宾和组委会各组工作人员安排服务车辆110余辆次，切实做到服务细致到位，竞演活动顺利开展并取得佳绩提供了强有力的后勤保障。三是认真做好收尾善后的有关工作。竞演活动结束后，联络处全体干部职工迅速投入收尾善后工作。按照分工部署，保障好各级领导嘉宾顺利返程；同时将参加竞演的各类物品逐一清点筛选，运回联络处存放并继续用作对外宣传，圆满完成有关物品的回收，节目组对我州认真做好活动的细节工作给予了高度肯定和赞赏。

6.积极支持驻京招商联络办开展工作

为进一步加大外出招商力度，提高招商工作的针对性、有效性，3月28日，德宏州人民政府驻北京招商联络处在州驻京联络处正式挂牌成立，为全州各级各部门赴京开展驻点招商搭建良好的信息平台和服务平台。10月底，我州又成立了州投资促进工作委员会，同时组建了7个驻外招商联络办，分别赴北京、上海、深圳、厦门、成都、昆明、缅甸负责每个区域的招商工作，努力提高招商引资成功率。由于驻北京招商联络办人员初到北京，对各方面情况不熟悉，为使驻京招商工作尽快进入正轨。联络处一是在食、宿、行等方面尽力为北京招商联络办的同志做好服务；二是及时帮助协调对接了北京云南商会和有关方面人员，就德宏招商的有关重要信息进行沟通交流。今后的一段时期，联络处还将与招商联络办密切配合，帮助其重点拓展与在京有关行业协会、商会、中介机构等单位的联系对接渠道，充分发挥已有的北京资源，采取积极沟通的方式，全力做好我州在京的招商引资工作。

7.队伍建设和党风廉政工作全面加强

一是继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。积极组织支部党员参加省驻京办及州委组织开展的各项学习教育培训，认真组织党员学习贯彻十九大和党的十九届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，为每名党员购买了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》等学习材料。通过集中学习、微信推送、讲廉政党课等形式加强党章党规党纪和党的会议方针政策的学习，教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到四个合格，确保党的组织充分履行职能、发挥核心作用。全年共开展集中学习6次，联络处主任、支部书记讲廉政党课2次、微信推送学习4期、组织党员参加省驻京机构党委专题党课教育2次、参加专题知识讲座学习3次。

二是认真落实党风廉政建设工作要求，严格贯彻落实中央八项规定精神，设立兼职监察工作人员抓好监督责任落实。通过加强组织领导，认真落实全面从严治党主体责任，进一步严明党的政治纪律和政治规矩；通过强化监督管理，严格贯彻落实好中央八项规定精神，在干部职工中开展经常性教育活动，增强“免疫力”，通过采取完善制度、加强教育、召开会议等工作措施，进一步增强了联络处领导班子履行主体责任的意识，形成了主任亲自抓，有关科室负责人按照“一岗双责”全力抓，干部职工积极落实具体抓的工作格局。全年相继开展了持续深入纠正“四风”、“不作为、乱作为”问题整治等专题活动。

一年来，通过认真组织学习、强化监督教育，进一步提高了党员干部廉洁自律意识，驻京联络处没有出现违纪违规的情况。

8.其他各项工作稳步推进

驻京联络处按照全州工作部署，积极做好其他各项工作。

一是扎实推进“挂包帮”“转走访”帮扶工作。在州政府办党组的领导下，联络处积极作为，经常深入扶贫挂钩点——瑞丽市勐秀乡勐典村看望慰问扶贫挂钩户，在产业发展、搬迁建房等方面给与多方协调，积极支持。一年来，共深入挂钩村寨4次，投入6000余元资金支持挂钩村寨开展2018年“迎十一”主题党日系列活动；二是积极参与领导赴外考察调研和招商引资工作。一年来，州政府领导带领联络处领导及干部分别到天津、河南等地考察学习，在考察调研过程中积累了经验，开阔了眼界，为做好我州招商引资工作发挥积极作用；三是完成了联络处部分办公区域维修翻新改造工程。对联络处屋顶、瓦檐、室内墙壁及周围地砖等进行更换翻新，既有效排除了安全隐患，又使工作环境焕然一新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府驻北京联络处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，德宏州人民政府驻北京联络处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府驻北京联络处2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2018年度收入合计649.42万元。其中：财政拨款收入649.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年决算总收入321.15万元对比增加了328.27万元，收入增加原因一是州人民政府决定加强与国家有关部委沟通协调、推进瑞丽国家重点开发开放试验区建设、巩固扩大中国光彩事业德宏行活动成果，安排预算收入416.36万元（德财预〔2018〕258号）；二是2018年单位部分养老保险和职业年金收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2018年度支出合计515.43万元。其中：基本支出81.64万元，占总支出的15.84％；项目支出433.79万元，占总支出的84.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出较2017年增加217.14万元，主要是州人民政府决定加强与国家有关部委沟通协调、推进瑞丽国家重点开发开放试验区建设、巩固扩大中国光彩事业德宏行活动成果，安排专项支出（德财预〔2018〕258号）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州人民政府驻北京联络处正常运转的日常支出81.64万元。与上年对比增加20.49万元,主要原因是2018年工资调整及养老保险单位部分增加，增加了公务交通补贴。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2018年度用于德宏州人民政府驻北京联络处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433.79万元。与上年对比增加196.64万元,支出增加原因：主要是州人民政府决定加强与国家有关部委沟通协调、推进瑞丽国家重点开发开放试验区建设、巩固扩大中国光彩事业德宏行活动成果，安排专项支出（德财预〔2018〕258号）。项目支出主要为驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府驻京联络处2018年度一般公共预算财政拨款支出515.43万元,占本年支出合计的100%。与上年237.15万元对比增加278.28万元, 支出增加原因：主要是州人民政府决定加强与国家有关部委沟通协调、推进瑞丽国家重点开发开放试验区建设、巩固扩大中国光彩事业德宏行活动成果，安排专项支出（德财预〔2018〕258号）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出502.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事物支出497.43万元，其他一般公共服务支出5.12万元；

2.社会保障和就业（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。

3.住房保障（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府驻京联络处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.50万元（其中公务用车购置及运行费支出预算24.50万元，公务接待费支出预算41万元），支出决算为51.86万元，完成预算的79.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.55万元，完成预算的113%；公务接待费支出决算为24.31万元，完成预算的59.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照国家相关规定，控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12.19万元，增长30.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加15.47万元，增长128.17%；公务接待费支出决算减少3.29万元，下降11.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因：公车运行维护费增加15.47万元，增加原因为一是州财政局下达给联络处专项经费（德财预〔2018〕258号）2017年使用经费调整用途在我处支出增加，二是联络处车辆老化导致维修费用增加。公务接待费减少3.29万元，减少原因为进一步严控公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出27.55万元，占53.12%；公务接待费支出24.31万元，占46.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：我单位无因公出国（境）费支出决算数。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.55万元。其中：

公务用车购置支出：无。

公务用车运行维护支出27.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我处驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.31万元。其中：

国内接待费支出24.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待241批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次2480人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于我处驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府驻京联络处2018年机关运行经费支出6.39万元，与上年2.25万元对比增加了4.14万元,主要原因是编制数是5人，实有数是4人，主要是增加了公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于支付水电费、差旅费、市内交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州人民政府驻京联络处资产总额2132.09万元，其中，流动资产383.19万元，固定资产1748.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.54万元，其中固定资产增加2.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2132.09	383.19	1748.90	1255.68	160.58		332.64	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

[附件: 驻京办 2018年度部门决算表]