返回首页监督索引号53310000328101000
2018年度部门决算公开说明
第一部分 中国共产党德宏州委党校民族干部学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党德宏州委党校民族干部学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共德宏州委党校民族干部学校2018年在州委州政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下，学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本，奋力开拓，各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，轮训培训各级党员领导干部，轮训培训各级各类公务员，为在职干部提供高等教育与培训，通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学，以函授形式为成人提供继续教育。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年在州委州政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下，州委党校齐心协力开拓创新各项工作取得了显著成绩。
1、认真贯彻全面从严治党，党校姓党。
2、严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”全体教职工牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”学校保持风清气正。
3、高质量完成了全州领导干部党的十九大精神研讨活动、“万名党员进党校”、四川绵阳两弹一星干部学院德宏异地培训共24个班次3108人次培训。突出党性教育和理论教育；落实州级领导到党校授课制度；出台并执行最严学风教风考风制度
4、强力推进科研工作。校级课题立项11个课题。其中4项同时申报云南省党校（行政学院）系统2018年度课题并获准立项（2项深度研究课题，1项决策咨询课题，1项理论宣传课题）。打造了好课程好案例各3个参加全省评比，出版了《精品课建设资料汇编》《科研课题成果汇编》，2位教师论文获得省级一等奖。教职工发表文章80篇。出版《德宏论坛》4期，刊载文章75篇。5、克服困难，抓好与省内高校联办成人教育，共有教学班46个在籍学生1313人
6、强力脱贫攻坚。召开专题会议12次，派出干部驻村5名，投入资金24.5万元，支部结对、全员挂钩帮扶；为挂钩户购买3年期财产保险，全年入户320人次。
7、抓好精神文明建设开展道德大讲堂，成功申报州级民族团结进步示范单位，巩固了州级文明单位荣誉。
8、加强行政后勤建设和服务,校园美化绿化巩固。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党德宏州委党校民族干部学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
中国共产党德宏州委党校民族干部学校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德宏州委党校民族干部学校部门2018年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员35人）。
离退休人员86人其中：离休3人，退休83人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏州委党校民族干部学校部门2018年度收入合计1906.33万元。其中：财政拨款收入1872.44万元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.89万元，占总收入的1.78%。
各项收入占总收入的比重(图示)
一般公共服务收入占总收入的2.15%，干部教育收入占总收入的79.42%，事业单位养老保险缴费占总收入7.46%，离休费占总收入5.03%，其他收入占总收入1.78%，公积金收入占总收入4.10%。其他共产党事务收入占总收入的0.06%
2018年度收入合计1906.33万元比2017年收入1518.54万元增加387.79万元原因是调资和专技人员晋升工资增加。其中：财政拨款收入1872.44万元比上年1496.34万元增加376.09万元原因职务晋升调资增加,退休人员死亡3人的抚恤金和安葬费增加；其他收33.89万元比上年22.19万元增加11.70万元原因是委托培训费增加。
当年收入与上年收入对比图
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏州委党校民族干部学校部门2018年度支出合计1874.00万元。其中：基本支出1792.28万元，占总支出的95.64%；项目支出81.72万元，占总支出的4.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
各项支出占总支出的比重(图示)
一般公共服务支出占总支出的2.18%，干部教育支出占总支出的79.10%，事业单位养老保险缴费占总支出7.58%，离休费占总支出,5.1%，，其他收入占总支出1.81%。公积金收入占总支出4.17%，其他共产党事务收入占总收入的0.06%
当年支出基本情况与上年度对比图
2018年度支出合计1874.00万元比上1661.43万元增加212.56万元其中：基本支出1792.28万元比上年1502.59万元增加289.69万元原因是调资和专技人员晋升工资增加因职务晋升调资增加,退休人员死亡3人的抚恤金和安葬费增加；项目支出81.72万元比上年158.85万元减少77.13万元原因是预算项目减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党德宏州委党校民族干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1792.28万元比上年1502.59万元增加289.69万元其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1456.04万元占基本支出的81.24%比上年1238.22万元增加217.82万元原因是职务晋升调资增加,退休人员死亡3人的抚恤金和安葬费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出336.23万元占基本支出的18.76%比上年264.36万元增加71.87万元原因是临时性的公务支出增加，维修费等增加。
各项支出占基本支出的比重(图示)
滇公网安备 53310302000145号
