德宏州政务服务管理局2018年度部门决算

监督索引号53310000449201000

第一部分德宏州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州政务服务管理局的主要职责是：

1.负责全州政务服务工作，指导县（市）政务服务工作。

2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全州电子政务管理工作。

4.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8.负责行政审批制度改革工作。

9.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，德宏州政务服务管理局在州委、州政府的坚强领导和纪检监察机关的监督指导下，在各进驻部门的大力支持配合下，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，加强监督管理和协调服务工作，着力改进工作作风，全面提升行政效能，深入推进政务服务建设，为办事群众和投资者搭建廉洁、优质、规范、高效的政务服务平台，取得了一定成效。1.深化五级为民服务体系和公共资源交易体系建设，政务管理工作稳步发展。2.继续推进“两集中两到位”，严格执行相关管理制度。3.加强人员培训，强化监督管理。4.规范投资项目审批，努力打通审批快速通道。5.建成政务服务网上大厅，推进政务服务事项网上办。6.加强德宏州政务信息查询96128专线的规范管理，提高政务信息查询服务质量。7.加强投资审批中介超市管理工作，规范中介市场运行。8.积极筹建12345政府热线，有效解决群众诉求。9.巩固文明单位建设成果，促进窗口服务提质增效。10.强化内部管理，着力抓好党风廉政建设工作。11.群策群力，扎实开展脱贫攻坚工作。在下一步工作中，我们将以党的十九大精神为指导，进一步解放思想，真抓实干，按照“荣誉面前零起点，服务群众零距离，人民满意零投诉”的要求，不折不扣地狠抓各项工作落实，努力打造流程最短、手续最简、效率最高、服务最优的行政审批平台，为进一步优化我州投资环境，积极推动政府职能转变，促进我州桥头堡黄金口岸和瑞丽重点开发开放试验区建设作出新的更大的贡献！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州政务服务管理局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州政务服务管理局2018年度收入合计459.09万元。其中：财政拨款收入459.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比增加79.52万元，主要原因为工资收入调整及个人养老保险等作为收入转为单位支付的原因，增加了单位收入。

二、支出决算情况说明

州政务服务管理局2018年度支出合计452.3万元，基本结余6.79万元。其中：基本支出320.04万元，占总支出的70.76％；项目支出132.05万元，占总支出的29.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比支出减少73.45万元,减少13.97%。主要原因是2018年基本支出增加44.11万元，主要原因是人员工资、奖金的调整发放；项目支出减少117.57万元，主要原因是非经常性项目实施完成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26.82万元。与上年对比减少1.14万元,主要原因分析因人员车补、办公费等经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.25万元。与上年对比项目支出减少117.57万元，减少47.06%,主要原因分析主要原因是非经常性项目实施完成。具体项目开支及开展工作情况有：1、2010302一般行政管理事务53.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%，主要用于保障政务大厅运行的办公费、电费、电信费等各项日常费用支出；2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，主要用于处置原州建筑公司上访领导小组办公经费支出、安置原州芒市宾馆下岗职工再就业工资及保险支出等项目经费支出；3、2019999其他一般公共服务支出23.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，主要用于综合考核奖励经费支出。2017年政务大厅安装空调112.23万元，此项目涉及2016年及2017年度，为非经常性项目，由于此项目结束，造成项目支出减少差异巨大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出452.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少73.45,主要原因是临时性项目结束，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出452.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.52%。主要用于2010301行政运行（人员经费和日常公用经费）268.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.46%，主要用于人员工资、津贴、奖金支出以及日常公用经费办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出；2010302一般行政管理事务53.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%，主要用于保障政务大厅运行的办公费、电费、电信费等各项日常费用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，主要用于处置原州建筑公司上访领导小组办公经费支出、安置原州芒市宾馆下岗职工再就业工资及保险支出、政务大厅空调安装等项目经费支出；2019999其他一般公共服务支出23.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，主要用于综合考核奖励经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出32.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位退休老干部经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出18.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于人员住房公积金支出。

4.外交（类）支出0万元；

5.国防（类）支出0万元；

6.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.69万元，支出决算为6.6万元，完成预算的143.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.15万元，年初无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的105.56%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算的88.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费年初无预算造成。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.3万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.15万元，去年无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长245.45%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降7.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）支出增加，此项支出年初无计划，以前年度也无支出；公务用车购置及运行费增加，因2018年度公车到挂钩点盈江支那开展工作时间长造成费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.15万元，占“三公”经费支出的32.58%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占28.79%；公务接待费支出2.55万元，占38.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.15万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等因我局1人次参加州“2018年度德宏州少数民族文化交流团”赴台湾开展学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局机要应急通信、到扶贫挂钩点所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.55万元。其中：

国内接待费支出2.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习、讨论会议（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州政务服务管理局2018年机关运行经费支出26.82万元，与上年对比减少1.14万元减少4.09%,主要原因分析人员车补、办公费等经费支出减少。部门机关运行经费主要用于职工差旅费1.76、接待费0.18万元、缴纳工会经费4万元、其他交通费（车补）20.88万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州政务服务管理局资产总额1579.76万元，其中，流动资产24.61万元，固定资产1555.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.42万元，其中固定资产减少9.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值9.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1579.76	24.61	1555.15	1232.69	28.09		294.37

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000449201111

[附件: 德宏州政务服务管理局2018年度部门决算公开表]