德宏州史志办2018年度部门决算

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德宏州史志办2018年度部门决算

第一部分  德宏州史志办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州史志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1984年5月，德宏州委、州政府决定成立州史志编纂委员会及其办公室，1986年10月，州委决定成立中共德宏州委党史领导小组，下设办公室，全称为中共德宏州委党史征研办公室，与地方志办合署办公。全称为德宏州傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室（简称州史志办）。

根据州编办下发的《德宏州史志编纂委员会办公室工作职责、内设机构及人员编制规定》（德机编[2004]88号），德宏州史志办公室是由州委党史研究室（正处级）、州政府地方志编纂委员会办公室（正处级）两个县处级单位合一的正处级事业单位，人员参照公务员管理。设1名主任（正处级）、2名副主任（副处级）。现内设5个职能科室（即：党史征编研究科、地方志编纂指导科、《德宏年鉴》编辑科、行政秘书科、党史宣传教育科），干部职工编制23人（包括3名工勤人员）。

履行州委、州政府的委托，主管全州党史征集、研究、宣传教育、德宏地方志编纂及《德宏州志》和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府提供决策依据。

负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年主要工作

（1）开展理论学习，强化理论武装。2018年以来，州史志办坚持把学习作为提高党员干部的根本要求，认真贯彻落实“两学一做”学习教育常态化、制度化实施方案，积极创新党组织制度，贯彻落实“基层党建巩固年”工作，坚持读原著、学原文、悟原理，联系实际学，带着问题学，为了确保学习效果，按月做出学习安排，坚持集中学习与个人自学相结合，要求集中学习一周一次，个人自学每天不少于1小时，坚持做笔记，写心得体会；坚持“三会一课”制度；坚持微信公众号学习；坚持学习与交流讨论相结合，通过学习，使党员干部牢固树立政治意识，大局意识，核心意识，看齐意识。全年共召开支委会12次，组织党员干部学习交流11次，上党课2次，开展主题明确的党日活动12次。进一步规范完善组织生活，健全党组制度、“三会一课”制度、党员活动日制度、民主评议党员制度等16项规章制度，推进“两学一做”常态化、制度化建设。通过开展学习教育活动使全体党员在“学”中树牢为民服务意识，在“做”中提升工作责任担当。

（2）充分发挥职能作用，业务工作取得新成效

①继续办好每年一卷《德宏年鉴》。创新编撰方法，不断加强编纂质量，目前已完成编辑统稿工作，全书字数80万字。力争12月底印刷出版。

②继续推进第二轮修志《德宏州志》（1978～2005）编辑工作。外聘3名老专家学者对志书进入补充修改完善，力争2020年出版发行。同时，加强对各县（市）第二轮续修工作的指导督促，加强对各县（市）、各部门修志工作的指导督促，编辑指导《德宏州食药监志》《德宏州烟草志》《德宏州防震减灾志》等部门志。

③编辑出版德宏州改革开放40年专题资料(第一辑)—《德宏边贸发展历程》。此书于2018年6月出版，全书字数44万字。

④继续创办好《德宏纵横》。编辑出版《德宏纵横》1期。

⑤继续加快史志数据库建设，2018年收集德宏历史图片200

余幅，文字资料100余万字，为地方文化建设奠定基础。

⑥开展史志成果“七进”活动。年内将《中国共产党德宏历史》《德宏历史资料》（1—6辑）、《德宏 一个美丽的地方》（画册）《中共德宏州委执政纪要》《德宏年鉴》《德宏纵横》《德宏简史》等多年编辑出版的史志书籍共计1000余册，先后送往各县（市）、州直各单位、企业、大中院校、军营、社区、边境共计200余家。

⑦2017年2月16日开通“德宏史志”微信公众号宣传平台。该平台开设了党史珍闻、品志论鉴、史志动态3个栏目，以读者喜闻乐见的方式带领大家学习德宏历史，深挖德宏历史文化，进一步扩大对外宣传。按照每周发布不少于1期的要求，共刊发稿件147余篇约70万余字。同时，采取与州内主要媒体联盟等方式，扩大影响力和关注度，年内有10余篇文稿被“德宏组工” “美丽德宏”“德宏团结报”等微信公众号平台转载。截止年底，共有来自全州党政机关、社会团体、企业事业单位以及各领域各行业关注用户1141人，浏览点击量达到了近10万余次，每篇稿件平均关注量超过700余次，其中《日军在德宏犯下的罪行》等文章的关注量超过了25000余次。

⑧完成州政府、州委宣传部2018年重点工作任务。一是完成州政府2018年重点工作任务。根据《德宏州人民政府关于印发2018年政府工作报告重点工作任务分解的通知》（德政发）[2018]2号）要求，州史志办围绕所承担的工作内容，进一步细化、量化目标任务，制定工作计划，认真对标对表，细化任务，确定2018年重点文化工程项目主要有三项：德宏州第一个地方党组织——梁河特委纪念馆、德宏第一位共产党员——芒市罗志昌同志资料陈列室、编写完成《九保村志》。1.德宏州第一个地方党组织——梁河特委纪念馆建设情况。梁河特委纪念馆建设于2017年启动，2018年7月1日举行了揭牌开馆仪式，设于梁河县委党校内，投入资金500余万元，建筑面积371.28平方米。纪念馆建成后发挥“一馆多用”的功能。作为州、县级党性教育基地、党史学习教育基地、爱国主义教育基。使参观者在学习党史、回忆初心中，既能感动“一阵子”，更能受用“一辈子”。2.德宏第一位共产党员——芒市罗志昌同志革命史实陈列室建设情况。罗志昌同志陈列室于2017年启动，2018年10月25日举行了揭牌开展仪式，地址在芒市档案馆，面积160平方米。3.编写完成《九保村志》情况，2017年经请示州政府同意，启动德宏州名镇志工程，确定编写《九保村志》，2018年6月初形成定稿，体裁为纲目体，共9篇。通过中国地方志指导小组评审后，由中国地方志指导小组安排印刷，2018年底在德宏州芒市召开第二届全国名村论坛暨第二批中国名村志丛书出版座谈会上面世。二是积极参与《云南改革开放全景录·德宏卷》编写工作。5月17日省委宣传部、省委党史研究室联发《关于做好“云南改革开放40年”丛书编写出版工作的通知》，16个州市推出1卷。接通知后，州委常委、州委宣传部部长、州委秘书长侯胜同志高度重视，并作出重要批示，正式启动此项工作。州史志办作为成员单位立即组建编写团队，从8月24日至9月24日集中一个月时间，分篇章、分任务开展编写、统稿形成初稿。11月2日向省出版集团报送书稿，进行三审三校、排版设计等出版工作，全书共12章51节，24万字，图片50幅。

（3）始终把脱贫攻坚列入中心工作和重要政治任务，抓好各阶段的工作。一是落实挂钩制度。严格按照省、州要求，成立了以州史志办党组书记、主任王伟为组长的工作领导小组，及时选派2名干部常年进驻挂钩点—芒市镇河心场开展扶贫攻坚工作，制定扶贫攻坚实施方案和计划，实行干部挂钩联系户，对挂钩联系建档立卡贫困户20户，开展了入户回访、入户调查、脱贫验收、脱贫对象动态管理、资料收集、引进1.5亩山葵种植项目等工作。二是加强工作队员管理。对驻村扶贫工作队严格按照《芒市进一步加强驻村扶贫工作队管理的意见》管理，严格执行请销假制度，在无特殊情况的前提下，保证每个季度驻村50天以上，全年不少于200天，认真完成市、党委、政府和派出单位交办的各项工作任务。州史志办采取抽查工作日志、考勤记录及实地检查的方式管理工作队员。三是保障经费投入。2018年，州史志办工作经费压缩，致使州史志办各项工作举步维艰，但为了做好扶贫攻坚工作，州史志办克服经费紧张的困难，2018年资金投入资金2.43万余元，用于春节慰问村社干部、老党员；购置易地扶贫搬迁户生活用具；帮助村委解决厨房用具等。对工作队员的补助实行每月一报，贯彻落实好《中共德宏州委组织部打好深度贫困地区精准脱贫攻坚战提供组织保障工作实施方案》精神；2018年4月起对工作队员补助开始执行新标准。

2、存在的问题

回顾总结2018年的工作，虽然在各项工作中取得了一定成绩，但也存在一些困难和问题，主要表现在：

（1）编辑人员素质有待进一步提高。史志队伍一部分人员还存在着事业心不强、责任感缺失，体现在工作中没有主动性、进取心。特别是大部分同志多年不得外出培训，致使业务能力的提高受到制约。

  （2）经费不足致使工作难于开展。2018年，州史志办工作经费压缩，致使各项工作难于推进，只能保证常规编纂工作，无法开拓新领域，导致史志成果多年一面，难出精品。

（3）部分书刊稿件难以征稿、史志书籍编纂过程中补充材料困难。各单位对撰稿、提供资料工作的重要性认识不同、稿件质量不高。

   （4）全州没有一个方志馆，使史志成果运用、宣传教育受到严重制约。虽然已经列入“十三五”规划，但因没有经费支撑，此项工作无法推进。

   （5）志书书库问题亟待解决。目前，州史志办各类史志成果已有几百种，存书近万册，已出版发行的史志资料只能存放在有限的办公地点及老危房里，许多资料和志书已发霉变质，急需解决书库问题。

3、2019年工作计划及下一步打算

（1）经七届州委第39次常委会会议决定编辑出版《中共德宏州地方党史大事记》《中共德宏地方党史简明读本》。正文字数为各20万字，计划2019年12月出版发行。通过书籍的出版加强宣传教育，“讲好党的故事，讲好德宏故事”，让德宏党史故事和党史人物“活”起来。运用党史的丰富知识和研究成果，为州委、州政府资政决策提供服务。

（2）编辑出版《德宏州革命遗址通览》。经州第十四届人民政府第45次常务会议纪要决定：编辑出版《德宏州革命遗址通览》。正文字数为10万字，计划2019年12月出版发行。从巩固党的执政地位，筑牢意识形态阵地的战略高度，大力弘扬爱国主义教育精神，培育和践行社会主义核心价值观的战略高度，加强革命遗址的保护工作。

（3）继续搞好《德宏年鉴》《德宏纵横》的出版发行工作。不断提高编辑水平，努力打造精品刊物。积极配合完成《云南年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》（德宏部分）的撰稿编辑上报工作。

（4）完成《中共德宏州地方党史大事记》编辑出版。此书记录德宏历史上党史大事要事。正文字数40万字，2018年开始收集资料整理，目前正在编辑阶段。计划2019年12月出版发行。

（5）做好延安精神研究会工作。2018年6月22日，经七届州委第42次常委会研究决定，州延安精神研究会挂靠州史志办，目前已完成手续交接工作，下一步州史志办将按照州延安精神研究会工作职责，开展好座谈会、“五进”活动及书籍的编辑出版发行工作。

（6）加强史志队伍建设。以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻中央、省、州有关会议文件精神，在思考上创新，在务实上着力，加强对干部职工的教育管理，认真抓好干部职工政治理论、业务学习活动，在政治上、思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高我州史志干部队伍的整体素质。

   （7）加强对编辑人员的编纂技能培训。采取自学和集中培训的方式，定期对编辑人员的编纂技能进行培训，组织编辑人员到外地交流学习，借鉴经验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州史志办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州史志办2018年末编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；2018年末在职在编实有22人。其中：行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

2018年末离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州史志办2018年度收入合计499.17万元。其中：财政拨款收入497.81万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.36万元，占总收入的0.27%。与上年对比收入增加，主要原因为在职人员2018年正常调资较大,2018年年中财政下达追加经费。

二、支出决算情况说明

德宏州史志办2018年度支出合计488.68万元。其中：基本支出420.10万元，占总支出的85.97％；项目支出68.58万元，占总支出的14.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少,主要原因为2018年项目数、项目支出比2017年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于德宏州史志办正常运转的日常支出420.10万元。与上年对比增加,主要原因为在职人员2018年正常调资较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出7.55％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州史志办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.58万元。与上年对比减少,主要原因为2018年项目数、项目支出比2017年减少。具体项目开支差旅费、公务接待费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费等。用于开展完成《德宏年鉴》（2018卷）编辑统稿出版工作；完成《德宏纵横》出版工作；完成《九保村志》出版工作。

2018年度无用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。无与上年对比情况,无主要原因分析情况。无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州史志办2018年度一般公共预算财政拨款支出487.29万元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比减少,主要原因分析主要原因为2018年项目数、项目支出比2017年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出334.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.52%。其中2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出314.49万元；2019999其他一般公共服务支出20.40万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；用于开支办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费等相关支出。

2.社会保障和就业支出60.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。其中2080501归口管理的行政单位离退休21.07万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.75万元。

3.住房保障支出2210201住房公积金22.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%

4.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州史志办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.95万元，完成预算的35.18%。其中：本年度无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的32.22%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格执行八项制度、节约开支,做到“三公经费”只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.07万元，下降84%。其中：无因公出国（境）费支出决算数，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.02万元，下降82%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位严格执行八项制度、节约开支,做到“三公经费”只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占91.57%；公务接待费支出0.08万元，占8.52%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出决算数。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务办公中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州史志办2018年机关运行经费支出30.30万元，与上年对比减少,主要原因2018年其他交通费用(公务交通补贴)减少。

2018年决算机关运行经费支出30.30万元，主要用于：办公费0.166万元,水费0.046万元，电费0.033万元，邮电费1.82万元，差旅费0.39万元,维修(护)费0.075万元，工会经费2.95万元,福利费0.58万元,公务用车运行维护费0.69万元,其他交通费用22.66元,其他商品服务支出0.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州史志办资产总额105.76万元，其中，流动资产12.77万元，固定资产92.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.68万元，其中固定资产减少2.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值3.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	105.76	12.77	92.99		37.76				55.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.54万元，其中：政府采购货物支出17.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

德宏州史志办2018年决算无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护经费、公务接待产生的费用。

2．机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、会议费、水电费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、差旅费、福利费、其他交通费用及其它费用。

监督索引号53310000428301111

 [附件: 德宏州史志办2018年决算公开表]