德宏傣族景颇族自治州商务局2018年度部门决算

监督索引号53310000432201000

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年度部门决算

   第一部分  德宏傣族景颇族自治州商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出概况

 （二）项目支出绩效自评

 （三）项目绩效目标管理

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

 （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州商务局概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。参照政府批准的“三定”方案。贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署。主要职能包括原州对外贸易经济合作局承担的组织实施重要工业品、原材料进出口计划和对外经济协调职能，原州发展计划委员会承担的组织实施重要农产品进出口计划职能，原州经济贸易委员会承担的内贸管理职能以及原州劳动和社会保障局承担的出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报；加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务等职能，同时加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。

社会消费品零售总额始终保持了两位数的增幅，高于全国同期增幅。1—9月份，全州消费品零售总额累计完成110.67亿元，同比增长10.3%，高于全国同期增幅1个百分点；完成全年计划数的71.33%。以瑞丽市为重点的批发业实现了平稳较快增长，电子、机电产品等传统大宗出口商品和能源进口规模持续扩大。批发业销售额累计完成389.01亿元，同比增长18.7%；零售业销售额累计完成113.36亿元，同比增长13%；住宿业销售额累计完成4.16亿元，同比增长15.8%；餐饮业销售额累计完成22.82亿元，同比增长16.9%。

2018年预计全州社会消费品零售总额累计完成155.1亿元，同比增长12%，完成全年计划数的100%。

对外贸易快速增长。从年初开局至8月份，外贸增长都在两位数以上，实现了“高开稳走”工作目标，同时，一季度，我州外贸进出口总额首次超过昆明，占据全省第1，取得历史性突破。

大宗商品进口高速增长，硫磺、铅矿和农产品增幅较大，边民互市贸易快速增长、支撑作用明显提高，瑞丽国际口岸城市正在加速形成。2018年1-10月，德宏州外贸进出口总额完成261.74亿元，同比增长14.9%（全省进出口1601.59亿元，增长34.7%）。其中：出口完成144.19亿元，同比增长13.2%（全省出口677.57亿元，增长13.2%）；进口完成117.55亿元，同比增长17.1%（全省进口924.02亿元，增长56.5%）。按美元计算，德宏州进出口总额完成40.33亿美元，同比增长20.7%。其中：出口完成22.12亿美元，同比增长18.2%；进口完成18.22亿美元，同比增长23.8%。进出口总值全省排名第二， 增幅排名第八。完成省下达目标任务（379亿元）的69.06%。

2018年预计全州进出口总额完成379亿元，同比增长20%，完成全年计划任务100%。

口岸四项流量增长迅猛。年初至今，我州口岸流量指标继续领跑全省口岸，口岸进出口总额、进出口货运量、出入境交通工具、出入境人员均呈现较快或大幅增长。

1—9月，全州口岸累计进出口总额82.39亿美元，同比增长92.89%（出口28.61亿美元，同比增长20.1%，进口53.78亿美元，同比增长184.66%）；进出口货运量1212.59万吨，同比增长107.43%（出口108.89万吨，同比增长-8.19%，进口1103.7万吨，同比增长136.86%）；出入境交通工具461.26万辆次，同比增长15.55%（出境236.21万辆次，同比增长14.89%，入境225.05万辆次，同比增长16.26%）；出入境人员1907.94万人次，同比增长11.26%（出境939.46万人次，同比增长11.9%，入境968.48万人次，同比增长10.65%）。

口岸基础设施取得重大进展，芒市机场航空口岸建设全面完成，即将接受国家口岸办验收（11月15日）；瑞丽口岸弄岛通道偶蹄动物疫病区域化试点工作一期工程完成，基本满足活牛进口查验需求，二期工程正在稳步推进中；畹町芒满通道联检楼工程完成建设，联检货场建设加快；姐告滨江路边民通道建设稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：1.德宏州商务局。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人）离退休人员1人。其中：离休1人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年度收入合计21,009,277.32元。其中：财政拨款收入19,209,277.32元，占总收入的91.43%；其他收入1,800,000.00元，占总收入的8.57%。上年收入17970502.6元，较上年增加3038774.72元，增加16.90%，主要原因是：年初没有安排预算数,年终省政府财政预算共安排促进打通关建设奖补资金7080000元，2017年中央外经贸发展专项资金5145900元。 云商财[2018]30号澳大利亚、新西兰、缅甸等国家进行经贸对接及国际市场300000元，云商财[2018]28号中缅边交会贸易交易专项经费1500000元。

 

（2018年与2017年度德宏州商务局收入占比）

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年度支出合计15,055,938.99元。其中：基本支出4,569,971.32元，占总支出的30.35%；项目支出10,485,967.67元，占总支出的69.65%；上年支出24,753,075.15元，比上年减少9,697,136.16元，减少39.18%主要原因是：项目资金下达时间晚，时间紧芒市机场航空口岸联检查验配套设施项目支出无法支付。

（2018年与2017年度德宏州商务局支出占比）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,569,971.32元。上年支出3644111.20元,增加925860.12元 原因为：2018年新增加固定资产79270元（购买办公设备及专用设备增加）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.07%。

（2017年和2018年度德宏州商务局正常运转的日常支出）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,485,967.67元。上年项目支出21108963.95元,主要原因是项目资金下达时间晚，时间紧芒市机场航空口岸联检查验配套设施项目支出无法支付。其中：2010399-其他政府厅（室）及相关机构事务支出收入34311元、2011302—一般行政管理事务支出350000.00元；2011308—招商引资20000.00元；2011399—其他商贸事务支出1092498元；2013699-其他共产党事务支出23620元；2019999—其他一般公共服务支出1866959.98元；2089901—其他社会保障和就业支出244444元；2140138—口岸建设支出846341.66元；2160217—市场监测及信息管理68000元；2160299—其他商业流通事务支出76024.95元；2160699—其他涉外发展服务支出5863768.08元；

（2018年度各项目支出占比情况）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,165,442.11元,占本年支出合计的94.09%,其中工资福利支出4263197.05元、商品和服务支出6934726.54元、对个人和家庭补助485261.00元、资本性支出2482257.52元。上年支出2447573.15元，其中工资福利支出3220886.96元、商品和服务支出3251763.79元、对个人和家庭补助835720.40元、资本性支出17166802.00元。主要原因工资福利支出较去年增加1042310.09元、商品和服务支出较去年增加3682962.75元。

（2017年和2018年一般公共预算财政拨款支出占比）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,345,047.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.79%。主要用于工资福利支出3567749.73元、商品和服务支出970353.41元、对个人和家庭补助78800.00元、资本性支出1728144.84元；

  2.社会保障和就业（类）支出822,382.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于工资和福利支出433571.32元、商品和服务支出23400.00元、对个人和家庭补助365411.00元。

  3.交通运输（类）支出846,341.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于商品和服务支出157816.00元、资本性支出688525.66元

  4.商业服务业等（类）支出5,889,794.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.58%。主要用于商品和服务支出5783157.13元、对个人和家庭补助41050.00元、资本性支出65587.02元。

  5.住房保障（类）支出261,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于工资和福利支出261876.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86000元，支出决算为77,579.19元，完成预算的90.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为51,579.19元，完成预算的87.42%；公务接待费支出决算为26,000.00元，完成预算的96.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强公车管理，压缩接待人次，费用降低。遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25879.68元，下降25.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24088.68元，下降31.83%；公务接待费支出决算减少1791元，下降6.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，加强公车管理，压缩接待人次，费用降低。遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,579.19元，占66.49%；公务接待费支出26,000.00元，占33.51%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出51,579.19元。公务用车运行维护支出51,579.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等相关工作展开所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,000.00元。其中：

国内接待费支出26,000.00元，共安排国内公务接待34批次，接待人次350人。主要用于外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等相关工作展开发生的接待支出。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州商务局部门2018年机关运行经费支出414,277.10元，与上年对比382309.00元,增加31968.10元，增长8.36%，主要原因外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等机关运行经费支出增加，部门机关运行经费主要用于外贸科、内贸科、外资科、口岸科、办公室等科室日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏傣族景颇族自治州商务局部门资产总额20,669,405.60元，其中，流动资产11,369,464.79元，固定资产9,299,940.81元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3039460.11元，其中;流动资产增加（减少）4595463.88元，固定资产减少1556003.77元 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额591709.50元,其中：政府采购货物支出469000.00元;政府采购服务支出122709.50元; 

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

第五部分  名词解释

三公经费：是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310000432201111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州商务局表]