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德宏州公安局交通警察支队部门2018年度部门决算
第一部分 德宏州公安局交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州公安局交通警察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
单位主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，德宏州公安局交警支队在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”，提高政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，坚持公路安全与城市畅通并重，更加注重源头治理、协同共治，更加注重深化改革、科技应用，更加注重提升执法服务水平、提升文明守法意识，更加注重政治建警、全面从严治警，大力推进交通安全治理能力现代化，努力实现道路交通更加安全顺畅、执法更加公正规范、服务更加优质高效，切实增强人民群众的安全感、获得感、幸福感，为建设活力德宏、和谐德宏、美丽德宏、开放德宏、幸福德宏提供坚强保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州公安局交通警察支队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州公安局交通警察支队部门2018年末实有人员编制94人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制89人（含参公管理事业编制89人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员10人），事业人员89人（含参公管理事业人员89人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州公安局交通警察支队部门2018年度收入合计64,326,716.15元。其中：财政拨款收入62,937,910.87元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,388,805.28元，占总收入的2.16%。与上年对比减少1,614,652.95元 ，主要原因为项目开支减少，项目资金拨款减少。
二、支出决算情况说明
德宏州公安局交通警察支队部门2018年度支出合计63,957,735.39元。其中：基本支出16,650,269.00元，占总支出的26.03%；项目支出47,307,466.39元，占总支出的73.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,957,983.77元 ,主要原因为项目开支减少，项目资金拨款减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障德宏州公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,650,269.00元。与上年对比减少2,969,622.38 元。（公安机关人员经费保障情况涉及国家秘密在此不作具体说明。）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障德宏州公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,307,466.39元。与上年对比增加 1,011,638.61元 。（公安机关人员经费保障情况涉及国家秘密在此不作具体说明。）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州公安局交通警察支队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出63,957,735.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少 384,448.95 元,主要原因分析主要原因为项目开支减少，项目资金拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,357,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出59,319,528.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,077,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,202,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州公安局交通警察支队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2800000元，支出决算为405,987.35元，完成预算的14.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为364,148.35元，完成预算的13.49%；公务接待费支出决算为41,839.00元，完成预算的41.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因计划2018年度为新建高速公路交巡警大队购置车辆支出2000000元，后因高速公路交巡警大队尚未组建完毕未进行支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少 328,425.27 元，下降 44.72 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 298,542.27 元，下降45.05%；公务接待费支出决算减少 29,883.00 元，下降41.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，控制“三公”经费支出,2018年无公务用车购置费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出364,148.35元，占89.69%；公务接待费支出41,839.00元，占10.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出364,148.35元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出364,148.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于道路交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出41,839.00元。其中：
国内接待费支出41,839.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通管理工作督导检查、开展道路交通管理宣传工作，基层民警到支队协助工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州公安局交通警察支队部门2018年机关运行经费支出3652600元，与上年对比减少3633400元,主要原因为账务调整统计口径发生变化。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德宏州公安局交通警察支队部门资产总额107,939,483.34元，其中，流动资产12,062,382.43元，固定资产75,189,841.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,760,550.00元，无形资产2,926,709.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9641377.79元，其中;流动资产减少4792462.67元，固定资产减少2876709.54元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加17310550元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
107,939,483.34 |
12,062,382.43 |
75,189,841.71 |
21,197,716.33 |
4,420,118.47 |
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49,572,006.91 |
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17,760,550.00 |
2,937,189.20 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1,770,011.40元,其中：政府采购货物支出1,266,681.08元;政府采购工程支出152,755.00元;政府采购服务支出350,575.32元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护 国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53310000445101111
滇公网安备 53310302000145号
