德宏州旅游发展委员会2019年部门预算公开

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德宏州旅游发展委员会2019年预算公开

目录

 

第一部分德宏州旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州旅游发展委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

德宏州旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州旅游发展委员会是德宏州人民政府主管全州旅游行政工作的职能部门，主要职责：拟定全州旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划，负责德宏州旅游业产业综合发展与改革的实施工作。贯彻执行中央、省有关旅游业的法律法规规章制度及方针政策，起草全州旅游业管理的行政法规和规章草案；负责全州旅行社、旅游饭店、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作。负责全州旅游统计和经济运行分析、信息发布工作。指导和开展旅游教育、培训工作。指导旅游业协会抓好各分会的工作。承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州旅游发展委员会为正处级单位，内设办公室、规划发展科、行业管理科、市场开发科、政策法规科、教育培训科、旅游执法支队；下设事业单位：信息中心。

（三）重点工作概述

2019年全州旅游工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实州委、州政府的决策部署，坚持把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，把促进全域旅游发展作为推动经济社会发展的重要抓手，大力推进“旅游+”，促进产业融合、产城融合，推动旅游革命，加快旅游转型升级，努力让游客“引得进、留得久、玩得好、还想来”，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。

要完成以上目标任务，重点要抓好以下九项工作：

（一）创新旅游产品供给。编制德宏州全域旅游产业发展总体规划，建立规划评估与实施督导机制，提升实施效果。一是建设美丽宜居村庄、旅游小镇、城市绿道、城市慢行系统，支持旅游综合体建设。利用工业园区、工业展示区、工业历史遗迹等开展工业旅游，积极发展商务会展旅游。二是大力发展观光农业、休闲农业，鼓励发展具备旅游功能的定制农业、会展农业、众筹农业等新型农业业态；科学合理利用水域和水利工程，发展水利旅游。三是加快腾瑞姐滇西火山热海边境民族风情自驾游线路（腾冲-梁河-盈江-陇川-瑞丽）和保瑞姐滇西跨境风情自驾游线路（保山-龙陵-芒市-瑞丽-姐告-出境至缅甸）建设，打造旅游风景道；积极推进10个木屋酒店或精品民宿和5条徒步旅行线路建设。四是利用红色资源，积极开发爱国主义和革命传统教育、国情教育等研学旅游产品。五是加快开发高端医疗、中医院特色、康复疗养、休闲养生等健康旅游。六是加大航空旅游市场培育专项资金筹集力度，力争开通芒市至曼德勒国际航线和国内重要客源城市航线，稳定和加密现有航线；对现有航线航班、新开国内和国际直飞航线航班进行补贴，促进航空业与旅游业融合发展。

（二）加强旅游基础配套设施建设。鼓励各类市场主体通过资源整合、改革重组、收购兼并、线上线下融合等投资旅游业，促进旅游投资主体多元化。认真贯彻落实《德宏州人民政府关于加快推进旅游转型升级的实施意见》，争创瑞丽省级旅游度假区和中缅边境旅游试验区、瑞丽江-大盈江生态旅游示范区、德宏全域旅游示范区；加快7个A级景区改造提升，积极推动高A级景区创建，培育建设4A级景区1个以上，3A级景区3个以上；新建、改建旅游厕所40座。加快干线公路与重点旅游区、旅游点等级公路改造，提升自驾旅游道路通行条件。依托铜壁关省级自然保护区和瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区，围绕瑞丽江、大盈江流域综合开发，规划建设中国犀鸟国家公园，提升章凤国家森林公园、畹町省级森林公园、芒市孔雀谷省级森林公园建设水平，推进大盈江国家湿地公园建设，加快建设中国犀鸟谷、芒市孔雀湖等一批生态旅游示范区，打造提升芒市史迪威湿地旅游度假区、瑞丽莫里热带雨林景区、瑞丽地平线雨林、瑞丽江黄金旅游岸线、盈江诗蜜娃底、凯邦亚湖景区等一批生态旅游景区重点项目。规范完善旅游引导标识系统。建成德宏游客服务中心。认真策划包装一批旅游重大项目，培育和引进有竞争力的骨干企业和大型旅游集团，打造德宏旅游的“拳头产品”。

（三）大力推进旅游扶贫和旅游富民。实施乡村旅游扶贫富民工程，建立完善“景区带村、能人带户”的旅游扶贫模式。大力发展乡村民宿，按照差异化、特色化、聚集化、组织化发展的总体要求，培育具有“小桥流水”“依山傍水”“民俗浓郁”“留住乡愁”地域特色的乡村民宿，形成高中低兼具的民宿产业结构。开展旅游扶贫统计调查，编制旅游扶贫示范镇（村）专项规划，建设重点旅游扶贫示范县乡村，培育发展旅游扶贫示范户，扶持基础条件好的贫困村农家乐和客栈建设，完善旅游扶贫示范乡村公共服务设施建设，推进旅游贫困村信息化建设。

（四）提升旅游智慧化水平。进一步加大“游云南”APP的宣传推广工作，持续开展城市名片、景区名片数据更新和质量优化，建立“游云南”APP平台长期可持续运营的长效机制，成立“一部手机游云南”德宏运营中心。加快推进智慧景区建设，重点加强旅游基础设施和旅游产品建设，不断提升旅游供给能力，实现“游云南”线上线下的完美结合。开展全州智慧旅游和旅游信息化工作调研，建立完善州、县及旅游企业智慧化平台和数据库；制作德宏旅游形象宣传片。更新完善德宏旅游图库；加强与德宏摄影家协会合作，策划组织德宏旅游摄影大赛，丰富旅游图片库。

（五）加强旅游宣传营销。结合旅游市场调查分析成果，锁定主要客源地，制定全方位、可操作的宣传方案，整合自然景观、历史古迹、民族文化、非遗、户外运动、养生养老、特色美食等资源，形成统一的对外宣传品牌；借助“游云南”APP、《魅力中国城》平台、微视频、“抖音”、“网红”、微信、微博等，持续、精准开展旅游宣传推介，打造目的地形象，提高德宏的认知度。组织参加中国国际（昆明）旅游交易会、南博会等省内外重要旅游会展活动。借力边境跨境旅游发展，挖掘“一带一路”沿线国家客源，积极开拓入境游市场。充分借助深圳华侨城的优势，将2019年泼水节办成最具特点和影响力的一次盛会；提升目瑙纵歌节、中缅胞波节等传统节庆活动，为游客提供多样化、个性化体验需求。

（六）净化旅游市场。完善“1+3+N+1”旅游市场综合监管模式，强化州及各县市综合调度指挥中心职责作用，完善工作机制，加强人员配置，工作高效运转。坚持严查严处的高压态势，加大联合执法和明查暗访力度，依法严厉查处发布销售“不合理低价游”产品、组织接待“不合理低价游”团队、签订“阴阳合同”逃避检查、指定购物场所、擅自变更游览行程，强迫或变相强迫消费、商业贿赂、偷税漏税、虚假宣传等旅游企业违法违规行为；严厉打击“黑车、黑导、黑社、黑店”等涉旅涉黑涉恶违法犯罪行为及揽客、拉客等非法经营活动。健全州、县、涉旅企业三级旅游投诉处置工作体系，加强投诉处置队伍建设，提升投诉应急反应和快速处置能力。

（七）加强旅游服务和行业管理。贯彻落实国家和省在旅游产品业态、旅游要素设施、旅游公共服务、产业运营管理、市场监督管理等领域的旅游服务标准体系，推进宾馆酒店、旅行社、旅游餐饮、旅游景区等旅游行业标准化、规范化建设，不断提升旅游服务水平。建立完善由规范指数（政府评价）、品质指数（专业评价）、体验指数（游客评价）构成的旅游企业诚信评价体系。对在我州开展旅游经营活动的旅行社和导游、旅游景区、旅游餐饮企业、旅游住宿企业、旅游汽车公司等涉旅企业开展诚信评价，形成优胜劣机制。开展5·19“中国旅游日”等旅游节庆系列活动。强化旅游安全宣传教育，加强隐患排查和假日旅游安全检查。完善各项应急预案，组织开展应急培训和演练。抓好旅游人才队伍建设，积极推进全员培训；深化校企合作，加快培养专业人才。

（八）营造良好社会环境和加强旅游环境保护。树立“处处都是旅游环境，人人都是旅游形象”理念，开展旅游知识宣传教育，强化市民的旅游参与意识、形象意识和责任意识。强化对自然生态、田园风光、传统村落、历史文化、民族文化等资源的保护，依法保护名胜名城名镇名村，严格规划建设管控。主要旅游线路沿线开展净化、绿化、美化行动，在重点旅游村镇实行改厨、改厕、改客房、整理院落和垃圾污水无害化、生态化处理，全面优化旅游环境。注重文化挖掘和传承，构筑具有地域特征、民族特色的城乡建筑风貌。倡导绿色旅游消费。

（九）全面从严治党。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设工作水平。加强党员、干部党性锻炼，发展积极健康的党内政治文化。坚持纪严于法、纪在法前，加大监督执纪问责力度，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律严起来。加强反腐倡廉教育，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二、预算单位基本情况

德宏州旅游发展委员会编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 23人，事业编制5人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州旅游发展委员会2019年部门财务总收入 1733.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1733.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年德宏州旅游发展委员会财政拨款收入1733.23万元，其中：本年收入1733.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733.23万元〔本级财力1733.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元〕，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年预算总支出 1733.23万元。财政拨款安排支出 1733.23万元，其中，基本支出433.23万元，项目支出1300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政单位离退休—归口管理的行政单位离退休13.6万元，主要用于退休职工工资及退休人员经费。

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.46万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行354.89万元，主要用于在职职工工资及公用经费。

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传1300万元，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1300万元，如旅游重大重点项目建设经费、重要航空航线直飞补助经费、规划编制经费、宣传促销经费等开支。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.28万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出385.18万元，其中：基本支出385.18万元。

商品和服务支出1335.17万元，其中：基本支出35.17万元，项目支出1300万元。

对个人和家庭的补助12.88万元，其中：基本支出12.88万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

德宏州旅游发展委员会列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）德宏州旅游发展委员会“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年“三公”经费年初预算3.65万元，比2018年减少0.55万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2018年减少0万元;公务接待费2.5万元，比2018年减少0.5万元，减少的主要原因是按照厉行节约的要求严控公务接待费支出；公务用车购置及运行费1.15万元，比2018年减少0.05万元，减少的主要原因是按照厉行节约的要求严控公务用车运行费用支出。

（二）2018年基本支出403.95万元，2019年基本支出433.23万元，增加29.28万元。增长的主要原因是根据国家和省的工资福利政策调整工资后较上年增加。

（三）2018年项目经费支出2000万元，2019年项目经费支出1300万元，减少700万元。减少的主要原因是预算调减旅游发展资金700万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“一部手机游云南”：是由云南省政府和腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台，第一阶段成果“游云南APP”于2018年10月1日正式上线运营。其主要功能是依托“互联网+旅游服务”，通过一部手机完成游客在云南游前、游中、游后覆盖“吃、住、行、游、购、娱、养”等全方位智能服务，让游客感受到旅游的自由自在，政府提供的服务无处不在。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费34.45万元，主要用于办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.航空发展基金。

实施期目标：加快航空业与旅游业融合发展，巩固和稳定现有航线，新开芒市直飞曼德勒国际航线，新增“芒市至成都”、“芒市直飞上海”等国内航线，进一步拓展客源地市场。

年度目标（2019年度）：为游客提供丰富的旅游航线产品，积极打造航空+旅游的融合产品。巩固和稳定现有航线，进一步拓展客源地市场。预计到2019年末，芒市机场共起降18220架次，旅客吞吐量2168000人次。

2.旅游发展基金。

实施期目标：预计到2020年全州接待游客2776万人次，同比增长6%；旅游总收入576亿元，同比增长10%。把旅游业建设成为全州国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

年度目标（2019年度）：全年接待游客2617万人次，同比增长6%；旅游总收入524亿元，同比增长10%。

 

 

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