中共德宏州委办公室2019年部门预算公开

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中共德宏州委办公室2019年预算公开

目录

第一部分 中共德宏州委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共德宏州委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和州委的工作部署以及州委领导的要求开展工作，为州委科学决策、部署和指导工作，提供服务。

2.负责州委有关文件、文稿的起草、修改、校核工作；负责公文处理、文印、传递和有关文电函管理及文书档案工作；负责承办各级、各部门向州委、州委办公室的请示、报告。深入基层调研及时提出工作建议。

3.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

4.协助州委领导督促检查中央和省委、州委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督促检查州委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

5.认真做好“三服务”工作。负责州委重要会议和州委领导重要公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务工作；负责州委重要来宾公务接待的统筹协调和组织安排工作。

6.负责州委值班工作；做好重大突发事件、群体性事件的统筹协调、处置工作。

7.抓好机关党委建设；组织理论和业务学习，加强党风廉政建设，改进工作作风；做好组织人事及老干部工作；开展好工会和妇女工作。

8.管理州委保密委员会办公室、关心下一代委员会办公室、德宏州延安精神研究会。

9.负责州委机关大院管理，做好行政事务、后勤保障工作密切联系群众，做好挂钩点的新农村建设、禁毒防艾和脱贫攻坚工作。

10.完成州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共德宏州委办公室成立于1973年8月，下设州委督查室、信息综合室、常委办、调研一科、调研二科、调研三科、综合科、办文法规科、组织人事科、行政科等10个科（室），下设二级单位（州关工委办公室）一个、管理社团组织（延安精神研究会）一个。2018年成立德宏州专用通信局（事业单位），归口州委办公室管理。

（三）重点工作概述

2019年州委办公室坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”即州委的参谋部、智库部、督查落实部以及综合办事机构的作用，坚持统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，始终用“五个坚持、四能要求、三个定位”引领各项工作，以强烈的荣誉感、责任感、紧迫感，把党委办公室建设成为州委的坚强前哨和巩固后院，不断提高“三服务”水平，努力当好机关排头兵，为建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏作出新的更大贡献。2019年主要抓好以下几个方面的工作：一是要在出谋划策上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效。二是要在综合协调上下功夫，在强化统筹协调上求实效。三是要在挖掘深度上下功夫，在打造信息主渠道上求实效。四是要在主动督查上下功夫，在推动工作落实上求实效。五是要在机要保密上下功夫，在构筑安全防线上求实效。六是要在后勤保障上下功夫，在确保机关高效运转上求实效。七是要在培养干部上下功夫，在建设高素质人才队伍上求实效。八是要在作风建设上下功夫，在发挥先锋作用上求实效。

二、预算单位基本情况

本单位编制2019年部门预算单位1个，为财政全供给行政单位。截止2018年12月部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 39人，参公管理编制4人，工勤编制8人，事业编制6人。在职实有49人，其中： 行政36人，参公管理2人，工勤10人，事业1人，均为财政全供养人员。

离退休人员27人，其中： 正常退休25人，提前退休1人，离岗退养1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4495.5万元，均为一般公共预算财政拨款，其中本级财力安排4493.1万元，纳入预算管理的非税收入安排2.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4495.5万元。本级财力安排4493.1万元，纳入预算管理的非税收入安排2.4万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4495.5万元，其中财政拨款安排支出 4493.1万元，纳入预算管理的非税收入安排支出2.4万元。基本支出4170.49万元，项目支出325.01万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行830.8万元，主要用于在职人员工资，机构基本运转等支出。

2.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务327.41万元，主要用于一是督查和考评督效工作的会议、调研、差旅等支出；二是党政专用通信二级网建设及运行维护支出；三是州委机关服务保障支出；四是德宏州关工委日常运转及工作开展支出；五是信创项目。

3.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出3189万元，主要用于全州年度综合考评奖励。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休13.97万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出83.95万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.37万元，主要用于单位根据规定为在职人员及提前退休人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4170.49万元，项目支出325.01万元。

工资福利支出805.14万元，主要用于办公室人员工资、养老保险、职业年金。

商品和服务支出416.46万元（其中：基本支出161.54万元，项目支出254.92万元），主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

对个人和家庭的补助支出3203.81万元，主要用于退休人员工资支出，关工委对困难学生的补助支出以及全州年度综合考评奖等支出。

资本性支出70.09万元，主要用于二级网建设支出及信创项目。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本年度三公经费预算48.2万元，比2018年49.1万元减少0.9万元。

1. 出国（境）经费：2019年预算与2018年预算一致为零；

2. 公务接待费比2018年预算减少1.23%，通过厉行节约，严格公务接待费支出。

3. 公务用车运行维护费比2018年预算减少2.42%，通过厉行节约，严格公务用车运行维护支出。

（二）本年度基本支出预算4170.49万元，比2018年预算5949.75万元减少1779.26万，主要原因是根据财政统一口径压缩基本支出预算。

（三）本年度项目支出预算325.01万元，比2018年530.01万元减少205万元，主要原因是根据财力情况，压缩本年度项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排416.46万元（其中：基本支出161.54万元，项目支出254.92万元），主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

与2018年机关运行经费527.99万元（其中：基本支出157.98万元，项目支出370.01万元）比较减少111.53万元，减幅21.12%，主要原因是：减少延安精神研究会工作经费项目；压缩关工委工作经费、机关运行保障经费、督查考评经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年州委办项目支出5项,即关工委工作经费、督查和考评督效工作经费、州委机关保障经费、信创项目、专用通信局项目经费，每个项目均设置了实施目标，并细化产出指标、效益指标、满意度指标。

监督索引号53310000420100111 

 [附件: 中共德宏州委办公室2020年部门预算公开情况表]