德宏州总工会2017年度部门决算

监督索引号53310000471101000

德宏州总工会2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、“五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在州委和省总工会的坚强领导下，德宏州总工会深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕州委、州政府中心工作，主动作为、开拓进取，强化思想引领，弘扬社会主义核心价值观，继续深化一活动一工程”，推动德宏跨越式发展，进一步发挥工人阶级主力军作用；深入推进“加强组建工会和发展会员，不断巩固扩大组织网络，建设“六有”工会，筑牢工会基础激发基层工会活力；积极构建“三位一体”服务职工工作体系，强化维权帮扶、促进职工队伍与社会和谐稳定，加大帮扶力度，推动改善保障民生工程深入实施；强化自身建设，切实提高服务职工群众的能力和水平；加强地税代收和财务经审工作，实现工会经费总量增加，推进全州工会工作不断迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

1.德宏州总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州总工会2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州总工会2017年度收入合计296.88万元。其中：财政拨款收入296.88万元，占总收入的100%。与上年350.37万元相比减少53.49万元，下降15%。主要原因：一是全州扶贫资金整合，金秋助学专项补助资金35万元被统筹使用；二是退休人员由社保发放退休待遇，退休工资不再列入部门决算。

二、支出决算情况说明

德宏州总工会2017年度支出合计296.88万元。其中：基本支出193.38万元，占总支出的65％；项目支出103.50万元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年359.55万元相比减少62.67万元，下降17%。主要原因：一是全州扶贫资金整合，金秋助学专项补助资金35万元被统筹使用；二是退休人员由社保发放退休待遇，退休工资不再列入部门决算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州总工会机关正常运转的日常支出193.38万元。与上年229.04万元相比减少35.66万元，下降16%,主要原因是退休人员由社保发放退休待遇，退休工资不再列入部门决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.45万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.93万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.50万元。与上年130.51万元相比减少27.01万元，下降21%，主要原因是全州扶贫资金整合，金秋助学专项补助资金35万元被统筹使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出296.88万元,占本年支出合计的100%。与上年359.55万元相比减少62.67万元，下降17%。主要原因：一是全州扶贫资金整合，金秋助学专项补助资金35万元被统筹使用；二是退休人员由社保发放退休待遇，退休工资不再列入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出249.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于在职人员工资福利支出、厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费、困难职工帮扶中心工作经费、职工医疗互助工作经费、经常性困难职工帮扶资金、春节“送温暖”资金等；

2.社会保障和就业（类）支出31.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于基本养老保险缴费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出1万元。主要用于开展防艾宣传活动；

4.农林水（类）支出2.5万元。主要用于小额担保贷款工作支出；

5.住房保障（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州总工会2017年度无财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

德宏州总工会2017年度无财政拨款“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州总工会2017年机关运行经费支出17.94万元，与上年16.5万元相比增加1.44万元，增长9%。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州总工会资产总额0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

德宏州总工会2017年度无政府采购情况。

（四）其他重要事项情况说明

根据《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行﹝2008﹞82）文件，州总工会所有的1辆公务用车属于工会资产，应作为工会资产登记入账，不属于国有资产。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一活动一工程：云岭职工跨越发展先锋活动、职工素质提升工程，简称“一活动一工程”。

监督索引号53310000471101111

[附件: 德宏州总工会2017年度部门决算]