德宏州扶贫办2017年度部门决算

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监督索引号53310000632801000

德宏州扶贫办2017年度部门决算

第一部分  单位概况

第一部分  德宏州扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州扶贫办是经德宏州人民政府批准的财政全额拨款的单位。根据《德宏州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》德政办发〔2011〕62号文件精神，德宏州人民政府扶贫开发办公室（以下简称德宏州扶贫办）为德宏州人民政府工作部门，正处级。主要职责：

拟订全州扶贫开发战略规划和政策并组织实施；承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群众和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在州委、州政府的正确领导下，在省扶贫办的具体指导下，在各级各部门和社会各界的大力支持下，以习近平总书记扶贫开发战略思想为根本遵循，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕“两不愁、三保障”总目标，着力抓好“基础设施、居民住房、群众收入、素质提升”四件大事，立促经济社会发展和脱贫攻坚整体推进，强化专项扶贫、行业扶贫，社会扶贫三位一体脱贫攻坚合力，全州脱贫攻坚工作成效明显。 2017年，全州扶贫部门共争取各类扶贫资金10.25亿元，其中，财政专项扶贫资金2.44亿元，对口帮扶资金4.325亿元，信贷扶贫资金3.489亿元；实施扶贫开发整乡推进项目4个、行政村整村推进项目44个，实施了一大批基础设施、产业扶贫、易地扶贫搬迁、安居工程、劳动力转移培训等项目。年内，预计2个县市脱贫摘帽，2个贫困乡、43个贫困村退出，建档立卡贫困人口预计脱贫3万人以上。通过扶贫开发，全州农村贫困地区生产生活条件得到较大改善，村民自我发展能力和信心不断增强。为德宏州经济发展、民族团结、社会稳步、社会文明做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州扶贫办2017年度决算编报的单位共1个，为行政单位，有1个二级事业单位，扶贫办内设7个内设机构，正科级。分别为综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科和精准扶贫管理中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州扶贫办2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人（离岗退养2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州扶贫办2017年度收入合计498.82万元。其中：财政拨款收入498.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长103.94万元，主要原因：一是联席办工作经费40.86万由原来的拨至州委农办转拨至我办，二是2016年我办主要使用的是2015年结余资金，未请拨扶贫项目工作经费100万元，2017年向财政请拨了该笔经费，三是2017年调整了干部职工工资。

二、支出决算情况说明

2017年实际经费支出总额为531.32万元，其中：基本支出328.65万元，占总支出的61.86％；项目支出202.68万，占总支出的38.15％。与上年对比增加73.3万元，主要原因是增加临时单位“挂包帮”“转走访”联席会议办公室支出，同时，2017年调整了干部职工工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障扶贫办机关正常运转的日常支出328.65万元。与上年对比增加33.77万元,主要原因是2017年调整了干部职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.73％。人均开支15.65万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障扶贫办完成扶贫开发全州脱贫4.79万人的目标，用于专项业务工作的经费支出202.68万元。与上年对比增加39.53万元,主要原因增加临时单位德宏州“挂包帮”“转走访”联席会议办公室支出。除采购办公设备46.56万元外，经费主要用于州扶贫办、州脱贫攻坚指挥部和州“挂包帮”“转走访”联席会议办公室扶贫项目检查差旅费、脱贫攻坚宣传费等日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出531.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加73.3万元,主要原因是增加临时单位德宏州“挂包帮”“转走访”联席会议办公室经费支出，同时，2017年调整了干部职工工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出21.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于发放年2015年省级综合考评奖、2016年综合考评奖和烟叶生产奖。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.63万元，支出决算为8.6万元，完成预算的33.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.8万元，无年初预算，单位主要领导出国为省扶贫安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的13.5%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年单位严格控制“三公”经费支出，公务用车没有进行维修保养。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.18万元，下降26.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.8万元，2016年未发生该笔费用；公务用车购置及运行费支出决算减少6.09万元，下降68.81%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降30.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2016年公务用车改革，我办2辆公车移交车改办处理，从州发改委调拨1辆公车，并进行了全面保养，开支了较多经费，2017年未进行车辆保养；其次是单位对“三公”经费控制较严。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.8万元，占44.19%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占32.09%；公务接待费支出2.04万元，占23.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.8万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：开支为省扶贫办统一收取3.8万元，主要用于到印度、孟加拉国开展扶贫调研食宿、差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、督查检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.04万元。其中：

国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待XX批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级扶贫部门调研检查考核及对口帮扶部门检查调研等（（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州扶贫办2017年机关运行经费支出18.83万元，与上年对比增加13.14万元,主要原因单位增加了增加了非税收入返还款。部门机关运行经费主要用于单位日常办公耗材、水电费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州扶贫办资产总额440.45万元，其中，流动资产230.91万元，固定资产209.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204.96万元，其中固定资产增加37.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	440.45	230.91	209.53	15.02	46.00				148.51		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额31.73万元，其中：政府采购货物支出28.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额31.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53310000632801111