德宏州残疾人联合会2017年度部门决算

监督索引号53310000576201000

德宏州残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

根据德宏州财政局关于印发《德宏州财政局关于德宏州本级2017年度部门决算公开工作的通知》（德财库〔2018〕16号）要求，现将德宏州残疾人联合会2017年度部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。六是承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。七是协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。八是协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。九是组织开展为残疾人事业募捐活动。十是指导和管理各类残疾人社团组织。十一是承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 业务工作方面。2017年以来，州残联紧紧围绕“一化四型”即数字化、学习型、创新型、服务型、廉政型残联建设，认真履行工作职责，各项工作取得了一定成绩，残疾人生产生活状况明显改善。精准康复，有效提升残疾人生活质量。全年免费为227名残疾人适配助听器，为64名0-6岁残疾儿童进行性康复训练，为49名残疾人装配假肢，装配矫形器37件，发放基本辅具860件，对223名精神病残疾人给予免费服药和住院治疗等康复救助，指导芒市残联完成假肢基层站建设工作。累计为残疾人提供医疗康复、康复训练、辅助器具等各种康复服务2000余人次，有效提升了他们的生活质量。扶残助学，充分保障残疾人受教育的权利。通过项目资助和自筹资金，全州共资助残疾人及残疾人子女237名，发放资助金68.6万元，其中对173名被大中专院校录取的学生给予一次性资助59.1万元，省级彩票公益金助学项目对54名学生资助8万元，10名学生获得“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”项目资助1.5万元。通过多渠道、多层次、多种形式，积极开展残疾人就业培训，为残疾人就业创造有利条件。先后组织613名残疾人参加电子商务、中式烹饪、西式面点制作、盲人保健按摩技能提升等就业技能培训残疾人；2252名残疾人参加竹鼠养殖、养鸡、养猪等农村实用技术培训。组织举办第四届残疾人就业专场招聘会，60余名残疾人与用人单位达成用工意向。向省残联争取省级就业创业示范点1个，扶贫基地示范点2个，投入扶持资金15万元。 州残联扶持州级残疾人创业就业示范点6个，投入扶持资金30万元，通过扶点带面，扶持带动了一大批残疾人脱贫致富。实施“千户残疾人居家创业工程”，483户残疾人家庭获得资助，共投入资金231.5万元。通过采取就业培训、就业扶持等政策措施，进一步提高了残疾人就业竞争力，拓宽了残疾人就业渠道。积极配合民政、财政部门，建立两项补贴定期复核制度，截止今年 8月，全州共发放残疾人生活补贴1914450元，发放护理补贴768730元。全州1470名精神、智力和重度残疾人享受托养服务。严格按照中央、省残联的要求，安排部署我州2017年度残疾人机动车燃油补贴发放工作，发放燃油机车补贴20000元，完成2018年残疾人机动车燃油补贴录入工作。文体并进，残疾人精神文化生活丰富多彩。因地制宜、形式多样地开展残疾人文化活动，愉悦残疾人身心，提高残疾人的文化修养，促进残疾人平等地参与社会生活。一是以全国助残日为契机，开展了“书香中国、阅读有我”盲人听书会。二是搭建平台、抓住机会，充分展示残疾人的才华。组织我州残疾人文艺苗子以录制节目的形式参加了云南省第八届残疾人文艺汇演，选送文艺节目2个，声乐类1个，其中器乐类1个，其中，盲人独唱《涛声依旧》获得三等奖，器乐类节目葫芦丝独奏《春满傣乡》获得一等奖，并代表云南省参加全国西南赛区比赛获得三等奖。三是做好运动员苗子培训选拔工作。今年4月，选送了22名残疾人青少年体育苗子前往昆明云之南青少年游泳俱乐部和呈贡体育训练基地，参加云南省残疾人体育苗子第三期集中培训选拔。

2. 作风建设方面。一是以“组团式服务到基层”活动为抓手，持续加强全州残联系统“五级为民服务体系”建设。州残联领导班子成员分别带队，组成工作组，以村（居）委会为单位，变“上访”为“下访”，由“门诊”转“出诊”，走出办公室、走出办证厅，带着感情、贴近基层，带着责任、贴近实际，带着办法、贴近问题，紧紧围绕“四个送”即为残疾人家庭送资金、送项目、送政策、送信息，切实解决残疾人康复难、就学难、就业难等问题，切实维护好残疾人的根本利益，解决好“服务残疾人最后一公里”的问题。各级残联干部任务数具体量化，其中，州级：理事长、副理事长每年不得低于100户；科级干部（含非领导职务）不得低于50户；一般干部职工不得低于20户。县市级:理事长、副理事长不得低于100户；各股室负责人不得低于50户；一般干部职工不得低于20户。乡镇（街道）：残联理事长不得低于100户。村（居）委会残疾人工作联络员：不得低于100户。村民小组义务信息员：走访辖区内残疾人家庭上下半年各1次。一年来全州残联系统共深入51 个村委会，上门办理残疾人证 1054 本，发放轮椅、助行器等各类辅助器具1400件，接待前来咨询的群众5872 人次，发放宣传资料8500余份，为337户困难残疾户发放慰问金16.87万元。通过深入基层一线、量化目标任务、提供个性化的服务等方式，进一步转变了残联干部作风，为残疾人提供贴心服务在全州各级残联蔚然成风。二是持续推进五级为民服务信息互动直达通道。针对我州80%以上的残疾人分散居住在农村地区、信息不畅、法规政策落实不到位的实际，为确保残疾人需求信息及时反映到各级各有关部门，我州建立了残联系统五级为民服务信息互动直达通道，设立手机短信服务平台，在村民小组选配义务信息员，将州、县、乡、村、组五级残疾人工作者及义务信息员纳入手机短信收发终端，实现与残疾人互动交流、畅通诉求渠道的目的。截至目前，州、县、乡、村、组共2834人进入“德宏州残联系统五级为民服务信息互动直达通道”短信平台，其中村民小组残疾人义务信息员2294人。平台开通运行以来，共收发信息155条，及时解决残疾人实际困难147件，受到了广大残疾人朋友的一致好评，搭建起了党和政府与残疾人朋友之间的空中连心桥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。德宏州残联属于正处级机构，内部有4个科室和2个事业单位，分别为办公室、康复科、教就科、宣文科（维权科）及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州残联实有编制22名，其中参照公务员管理编制11名，机关工勤编制1名；下属事业单位编制10名。现机关实有参照公务员11名，工勤人员3名，事业单位实有工作人员10名。2017年末实有人员41人，其中：财政全供养24人，退休人员16人（含44号文件离岗退养2人），遗属人员1人。

实有车辆编制无，在编实有车辆无。现有中国残联配拨入残疾人康复服务流动车1辆，不再编制范围。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

附件1:2017年收入支出决算总表（公开01表）

附件2：2017年收入决算表（公开02表）

附件3：2017年支出决算表（公开03表）

附件4：2017年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

附件5：2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

附件6：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

附件7:2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

 

附件8:2017年财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

附件9:2017年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计563.47万元。其中：财政拨款收入563.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年865.67万元对比，减少302.20万元，降浮为34.90%，减少的主要原因是加大了对县市项目转移支付力度。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计817.19万元。其中：基本支出355.02万元，占总支出的43.5％；项目支出462.17万元，占总支出的56.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年947.68万元对比，减少130.49万元，降浮为13.76%，降浮的原因是加大了对县市转移支付力度和坚持厉行节约，严格控制各项目开支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.02万元。与上年373.67万元对比降浮18.65万元,主要原因分析坚持厉行节约，严格控制各项经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.42万元，占基本支出的77.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出26.24万元，占基本支出的7.40％；对个人和家庭补助退休费、抚恤金、生活补助等人员经费支出52.36万元，占基本支出的14.75%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.17万元。与上年574.01万元对比降浮111.84万元,主要原因分析加大了对县市转移支付力度。具体项目开支及开展工作情况如：

1、2050803-教育支出培训支出经费：20万元。主要用于残疾人职业技能培训经费。

2、2081104-残疾人康复项目经费：60万元。主要用于支付购买残疾人康复辅助器具经费。

3、2081105-残疾人就业和扶贫项目经费：21.95万元。主要用于支付残疾人职业技能培训；支付省叠加扶持残疾人居家创业扶持款。

4、2081199-其他残疾人事业支出：245.74万元。（残疾人事业经费51.23万元；其他残疾人就业保障金185.61万元；财政拨入其他经费3.00万元；上年度非财政结转结余资金5.90万元。）主要用于残疾人事业工作经费中订阅党报党刊和各科室中心机构建设办公耗材等办公经费；用于单位出差发生的公车平台和租车行租车费及驻村工作队员等交通费;用于残疾人日、助残日期间费用，阳光家园计划补助款，肢体儿童矫治手术期间生活补助及组团式服务走访特困残疾人等生活补助经费；用于临时性补助来访贫困残疾人；用于残疾人事业发展工作者在职员工体检经费；用于支付大中专残疾人及子女助学金 ;支付扶持残疾人居家创业款；残疾人职业技能培训费；购置残疾人基本辅助器具及其他经费；支付肢体残疾人假肢矫形安装费等。支付康复、就业(中心)建设机构购置新增办公设备等开支。

5、229—其他支出项目经费（政府性基金预算财政拨款）：114.47万元。其中：2296003-用于体育事业的彩票公益金支出：45.52万元。主要用于各县市筛选体育苗子选送省残联体育中心发生的差旅费；用于开展群众性残疾人健身活动等经费；2296006-用于残疾人事业彩票公益支出：68.95万元。主要用于委托州民族医院训练的残疾儿童康复救助项目经费协议尾款和彩金残疾人儿童康复救助项目经费协议尾款及康复假肢矫形器安装配置经费。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州残联2017年度一般公共预算财政拨款支出696.81万元,占本年支出合计的85.26%。与上年763.84万元对比降浮67.03万元,主要原因分析加大了对县市转移支付力度和坚持厉行节约，严格控制各项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于增加2017年综合考评绩效奖和党支部活动经费；

2.教育（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于英才兴边残疾人人才培训工程经费；

3.社会和保障和就业（类）支出637.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。主要用于事业单位离退休工资61.20万元；机关行政运行经费在职人员工资开支及对个人和家庭的补助和行政办公经费252.25万元；一般行政管理事务经费2.2万元;残疾人康复项目开支60万元；残疾人就业和扶贫扶持残疾人就业21.95万元；其他残疾人事业支出239.84万元。

4.住房保障（类）支出24.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于在职职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.568万元，完成预算的56.8%。其中：因公出国（境）费支出决算无，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.46，完成预算的46%；公务接待费支出决算为0.108万元，完成预算的10.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制各项经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.568万元比2016年支出决算数1.45万元减少0.882万元，下降60.82%。其中：因公出国（境）费支出决算无，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0.46万元，下降65.67%；公务接待费支出决算减少0.002万元，下降1.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制各项经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占80.98%；公务接待费支出0.108万元，占19.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无，全年无安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出无，购置车辆无。具体购置车辆原因、情况等无。

2017年公务用车运行维护支出0.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆（现有车辆为中国残联配拨入残疾人康复服务流动车，不再编制范围。）。主要用于项目实施期间（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.108万元。其中：

国内接待费支出0.108万元（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待无批次），接待人次9人（其中：外事接待人次无人）。主要用于接待省残联组联处、康复中心督查康复项目及就业项目督查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无，全年无安排国（境）外公务接待。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州残联2017年机关运行经费支出26.24万元，与上年对比17.81万元,增加8.43万元，主要原因分析是单位上缴工会经费增加，公车平台租车费用增加。德宏州残联机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出，办公费、手续费、水电费、报刊邮寄费、差旅费、维护修理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用（公务员交通补贴及公车平台租车费用）等行政运行日常开支。（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州残联资产总额468.95万元，其中，流动资产51.87万元，固定资产417.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275.53万元，其中固定资产增加21.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	468.95	51.87	418.08	331.76	20.81				64.51		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额123.21万元，其中：政府采购货物支出123.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53310000576201111

 [附件: 德宏州残疾人联合会2017年度部门决算]