德宏州交通运输局2017年度部门决算

监督索引号53310000434801000

德宏州交通运输局2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8、协调中央、省垂直管理的民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、拟定战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电、民航等部门的战备工作，协调

组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10、制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、负责德宏州交通运输局的党务、组织建设、干部人事、党风廉政建设等各项工作。

12、承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、交通基础设施建设不断完善，管养水平不断提升

2017年，是德宏交通运输投资最大，交通基础设施发生巨大变化的一年，全年预计完成交通运输固定资产投资75亿元，是2016年的4.3倍。其中，腾陇高速公路计划完成投资65亿元，芒梁高速公路计划完成投资3亿元，农村公路计划完成投资7亿元。

全力以赴，加快项目建设。把项目建设作为稳增长、保态势的总要抓手，推在建、保开工、促前期，逐级分解任务，层层传导责任，建立项目台账，明确时间节点，确保项目快速推进。瑞陇高速公路今年4月8日建成通车，腾冲至陇川高速公路建设快速推进，芒市至梁河高速公路实现实质性开工，瑞丽至孟连高速公路德宏段计划年底开工，州内重要经济干线改造升级工程芒市印金至芒里二级公路于开工建设，芒市遮放至芒海二三级公路项目工可及初设已获得批复并计划在年底开工。新改建农村公路2000公里，预计完成投资9.14亿元。项目前期工作取得实质性进展。

统筹兼顾，加强公路管养。一是农村公路的通行能力和服务水平不断提升。认真落实省农村公路养护工作会议精神，出台了《德宏州农村公路养护管理办法》《德宏州农村公路养护管理检查考核办法》和《德宏州农村公路养护大中修、安全生命防护、灾毁恢复工程管理规定》。对照“建好、管好、护好、运营好”的农村公路目标，进一步深化养管体制改革，认真落实养管责任主体，明确了县道县养、乡村道乡村养，县级指导的县乡村三级农村公路管理养护责任。2017年共投入农村公路养护资金5086万元，其中：大中修2182万元，日常养护1162万元，小修保养1742万元。二是加大实施农村公路安全生命防护工程。2017年共投入安全生命防护工程资金4292万元，对全州22条共计454公里的县乡道路实施安全生命防护工程。共安装交通标志520块、防护栏24225米、道口桩、警示桩4258根，有效促进农村公路行车安全。三是加大路政法规宣传力度。以全州路域环境整治和高等级公路服务设施整治提升工作为重点，加强对《公路法》《云南省路政管理条例》和《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规的宣传力度。进一步加强路政执法力度，以日常巡查和专项治理为主要内容，路产路权得到了有效保护，使路政管理工作有了新的突破。通过摆摊设点、发放宣传单、送法上门等多种形式组织和参与法制宣传活动，得到了公路沿线各族群众的拥护。

2、交通运输行业不断壮大，服务能力不断增强

聚焦民生，发展道路运输。一是圆满完成春运工作，春运期间，共投放客运车辆71647辆次，包车52辆次，加班1470辆次，累计运送旅客215.84万人次，与去年同比增长1.04%，各种运输方式运力充足、衔接方便，未出现旅客滞留现象。二是开展交通秩序治理整顿，打击非法营运，遏制出租车不打表、乱收费、拒载等现象，营造安全、畅通、有序的城市道路交通环境。三是加快公交发展。截至目前，全州共有公交经营业户20户，公交车辆362辆，运营线路42条，运营线路总长732公里，已覆盖22个乡镇，日均客运量达4.52万人次，受益群众达60余万人；累计建成等级客运站41个，候车亭和招呼站193个，在瑞丽投入新能源客车24台，方便了村民的出行。结合交通扶贫，实现了全州51个乡镇375个行政村全部开通班线客车，通班车率100%。1—9月全州完成道路客、货运量1341万人次和3680万吨，客、货运输周转量分别达89635万人公里和217462万吨公里，客货运输总周转量同比增长14.1%，继续保持了较好发展势头。

精准精细，攻坚交通扶贫。围绕通路、通车、驻村帮扶三个重点，逐个村、逐条路排查核实，精准识别，建立台账，有效改善贫困村交通出行条件，实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”， 交通运输“十三五”脱贫目标已在我州提前三年半实现。一是提前完成全州建制村100%通硬化路建设，自然村公路通畅率不断提高。于今年4月底提前实现建制村公路100%通畅工程目标。在全州行政村全部通硬化路的基础上，实现建制村通畅工程库外项目460.84公里、直过民族地区自然村公路项目478.16公里、撤并建制村公路项目272公里、县乡道改造项目60公里、窄路基路面改造项目143公里，实现了我州25%以上自然村公路的通畅，其中直过民族、沿边、较少特有民族自然村37%实现通畅。二是抓好通班车工作。截至目前，已实现了行政村100%通班车。三是抓好通邮工作。全州邮政普遍服务实现了“乡乡设所，村村通邮”的目标，全州建制村通邮率达100%。四是抓好驻村帮扶工作。全力当好驻村第一书记后盾，依托行业优势，2017年投资938万元对挂钩的梁子街村实施路面硬化工程15.6公里，投入帮扶资金17万元；创新推进“交通+特色产业”等扶贫模式，积极争取建设企业捐赠水泥350吨；发挥邮政优势，推进“互联网+”，为挂钩点农户增收约15万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 3         个，其中：行政单位1个，其他事业单位2个（建设指挥部和协调办）。分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计			——
一、按单位基本性质	3	2	——
行政单位	1
事业单位	2	2	根据财政要求纳入汇总填报
其他
二、按执行会计制度	3	2	——
行政单位	1
事业单位（含行业）	2	2	根据财政要求纳入汇总填报
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	3	2	——
一级预算单位	3	2	根据财政要求纳入汇总填报
二级预算单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2017年部门决算编报的单位1个。德政办发【2011】82号核定编制24名，德机编办【2016】42号新增1名行政编制（用于安置副团职军队转业干部李忠典），编制共25人。内设办公室、综合规划科（中缅通道办）、资产财务科、路政法规科、工程管理科、质量监督科、安全监督科、运输管理科（交通战备办）、地方海事局9个内设机构。党组织工作机构2个（机关党委、非公经济组织党委）、老干部管理机构1个（老干部管理科）。部门年末在职实有人数40人（其中工勤人员5人，超编15人），离休人员1人，退养人员1人，遗属补助人员3人，其他人员3人。

公务用车：实有3辆。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年决算总收入4260.49万元，其中：财政拨款收入4254.49万元，占总收入的99.86%；其他收入6万元，占总收入的0.14%。

当年收入基本情况，与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

 

单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年    增减	增减率（%）	原因
本年收入	4260.49	7836.34	-3575.85	-45.63%	地方高速公路项目前期工作完成
其中：公共预算财政拨款	4254.49	7793.01	-3538.52	-45.41%	地方高速公路项目前期工作完成
政府性基金预算财政拨款		5.00	-5.00	-100%	2016年结转2017年支出
其他收入	6.00	38.33	-32.33	-84.35%	省级补助资金减少

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出4964.03万元，其中：基本支出725.78万元，占总支出的14.62％；项目支出4238.24万元,占总支出的85.38％。

当年支出基本情况，与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

 

 

单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年    增减	增减率（%）	原因
本年支出	4964.03	6979.56	-2015.53	-28.88%	地方高速公路项目前期工作完成
其中：基本支出	725.78	727.74	-1.96	-0.27%	人员工资支出大幅增加
（1）人员经费	643.99	617.12	26.87	4.35%	人员工资支出大幅增加
（2）日常公用经费	81.79	110.61	-28.83	-26.06%	日常公用经费开支减少
项目支出	4238.24	6251.82	-2013.57	-32.21%	地方高速公路项目前期工作完成

 

 

（一）基本支出情况

2017年用于保障德宏州交通运输局机关正常运转的日常支出725.78万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出643.99万元占基本支出的88.73％；办公费、水电费等日常公用经费81.79万元占基本支出的11.27％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障德宏州交通运输局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出4238.24万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

 其他发展与改革事务支出129万元,其中：腾陇高速公路项目前期费126万元；

 其他一般公共服务支出387.34万元，其中：交通运输管理工作经费27.60万元，国道320复线改造工程75.02元，遮陇二级公路专项经费86.30万元；潞梁二级公路项目经费198.42万元；

 其他城乡社区支出2000万元，其中：龙瑞高速公路项目经费2000万元；

 其他大中型水库库区基金支出5万元，其中：龙江库区水面维稳工作经费5万元；

 公路建设支出1060.45万元；其中：腾陇高速公路项目前期费490.90万元，芒梁高速公路项目前期费333.04元，芒孟高速公路项目前期费181.51万元，“十三五”规划环评报告编制费55万元。

 公路养护支出2万元,其中：芒市五岔路乡水毁修复工程2万元；

 其他公路水路运输支出654.45万元，其中：章八路项目前期工作经费11.70万元，公路交岔路口“五小”工程建设资金60万元，农村公路建设监管工作经费18.78万元，德宏州高速公路前期工作经费12.66万元，芒梁高速公路项目前期工作经费46.70万元，芒梁高速项目前期费432.50万元，芒孟高速公路项目前期工作经费7.91万元，腾陇高速公路前期工作经费19.31万元，2016年公路水路建管养以奖代补资金44.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款收入4254.49万元，占总收入的99.86%；

财政拨款支出4914.14万元，占本年支出合计的98.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出593.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。其他发展与改革事务支出135万元，外资管理支出2万元，一般行政管理事务支出1.67万元，其他共产党事务支出6.80万元，其他一般公共服务支出447.97万元。

2.社会保障和就业支出100.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。归口管理的行政单位离退休支出26.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出64.06万元、 其他行政事业单位离退休支出0.20万元、其他社会保障和就业支出9.76万元。

3.医疗卫生与计划生育支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于禁防宣传等工作经费。

4.城乡社区支出2000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.7%，主要用于龙瑞高速公路项目。

5.交通运输支出2178.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.33%。行政运行支出457.43万元，一般行政管理事务支出8.98万元，公路建设支出1060.45万元，公路养护支出2万元，其他公路水路运输支出649.39万元。

6.住房保障支出40.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于配套住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为21.84万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.30万元，完成预算的152.50%；公务接待费支出决算为3.54万元，完成预算的25.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6.16万元，增长39.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.47万元，增长39.21%；公务接待费支出决算增加1.56万元，增长39.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要因为国家加大对沿边地区、中缅国际大通道等交通运输的发展，交通运输管理接待工作日益繁重。

      

“三公”经费支出情况见下表：

    

                                        单位：万元

指标名称	本年度   发生额	上 年 度    发生额	增减数	增减率（%）
“三公”经费支出	21.84	15.68	6.16	39.25%
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	18.30	13.14	9.47	39.21%
公务接待费	3.54	2.54	1.56	39.48%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.30万元，占83.79%；公务接待费支出3.54万元，占16.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出8.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障地方高速公路建设项目前期等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.54万元。其中：

国内接待费支出3.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障地方高速公路建设项目前期等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

“机关运行经费”本年度为81.78万元，比上年的110.61万元，减26.06%，原因是严格执行中央八项规定；部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年资产总额3016.57万元，其中，流动资产2154.21万元，固定资产862.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1396.86万元，其中流动资产减少1412.08万元，固定资产增加15.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入27.34万元（16年处置车辆收入）；出租房屋261.33平方米，账面原值17.21万元，实现资产使用收入4.67万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	3016.56	2154.20	862.35	576.40	133.98			151.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额571.31万元，其中：政府采购货物支出15.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出555.40万元。授予中小企业合同金额289.06万元，占政府采购支出总额的50.60%。

（四）其他重要事项情况说明

1.本部门公共预算财政拨款的结转和结余资金、资产负债简表、资产情况表上年年末数与本年年初数不一致，不一致的主要原因是财政收回存量资金共计42.904万元。其中：禁毒经费0.2904万元(德财预〔2016〕286号）、非税收入经费补助46.53万元（德财预〔2015〕33号和442号)。

2.德宏州交通运输局为交通主管部门，在编报部门决算时根据财政要求将潞梁二级公路建设指挥部、龙瑞高速公路德宏段建设协调领导小组办公室二部门统一纳入交通汇总，此次公开的部门决算数据为交通汇总数据。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53310000434801111

 [附件: 德宏州交通运输局2017年度部门决算]