中共德宏州委办公室2018年部门预算

目录

 

第一部分 中共德宏州委办公室2018年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共德宏州委办公室2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和州委的工作部署以及州委领导的要求开展工作，为州委科学决策、部署和指导工作，提供服务。

2.负责州委有关文件、文稿的起草、修改、校核工作；负责公文处理、文印、传递和有关文电函管理及文书档案工作；负责承办各级、各部门向州委、州委办公室的请示、报告。深入基层调研及时提出工作建议。

3.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

4.协助州委领导督促检查中央和省委、州委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督促检查州委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

5.认真做好“三服务”工作。负责州委重要会议和州委领导重要公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务工作；负责州委重要来宾公务接待的统筹协调和组织安排工作。

6.负责州委值班工作；做好重大突发事件、群体性事件的统筹协调、处置工作。

7.抓好机关党委建设；组织理论和业务学习，加强党风廉政建设，改进工作作风；做好组织人事及老干部工作；开展好工会和妇女工作。

8.管理州委保密委员会办公室、关心下一代委员会办公室、德宏州延安精神研究会。

9.负责州委机关大院管理，做好行政事务、后勤保障工作密切联系群众，做好挂钩点的新农村建设、禁毒防艾和脱贫攻坚工作。

10.完成州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

德宏州委办公室成立于1973年8月，下设州委督查室、信息综合室、常委办、调研一科、调研二科、调研三科、综合科、办文法规科、组织人事科、行政科等10个科（室），下设二级单位（州关工委办公室）一个、管理社团组织（延安精神研究会）一个。

（三）重点工作概述

2018年州委办公室坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”即州委的参谋部、智库部、督查落实部以及综合办事机构的作用，坚持统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，始终用“五个坚持、四能要求、三个定位”引领各项工作，以强烈的荣誉感、责任感、紧迫感，把党委办公室建设成为州委的坚强前哨和巩固后院，不断提高“三服务”水平，努力当好机关排头兵，为建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏作出新的更大贡献。2018年主要抓好以下几个方面的工作：一是要在出谋划策上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效。二是要在综合协调上下功夫，在强化统筹协调上求实效。三是要在挖掘深度上下功夫，在打造信息主渠道上求实效。四是要在主动督查上下功夫，在推动工作落实上求实效。五是要在机要保密上下功夫，在构筑安全防线上求实效。六是要在后勤保障上下功夫，在确保机关高效运转上求实效。七是要在培养干部上下功夫，在建设高素质人才队伍上求实效。八是要在作风建设上下功夫，在发挥先锋作用上求实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供行政单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 48人，事业编制4人。在职实有50人，全部为财政全供。退休人员 1人。

车辆编制21辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6479.76万元，其中：一般公共预算财政拨款6479.76万元，其中5112.58万元属全州年度综合考评奖励经费。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入6479.76万元，其中:本年收入6479.76万元（含5112.58万元全州年度综合考评奖励经费）。本年收入中，一般公共预算财政拨款6479.76万元（本级财力6477.36万元，国有资源（资产）有偿使用收入2.4万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6479.76万元。财政拨款安排支出 6477.36万元，国有资源（资产）有偿使用收入2.4万元，其中，基本支出5949.75万元，其中5112.58万元属全州年度综合考评奖励经费支出，项目支出530.01万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务10万元，主要用于州延安精神研究会日常运转支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行681.05万元，主要用于在职人员工资，机构基本运转等支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务520.01万元，主要用于一是督查信息、考评工作的会议、调研、稿酬等支出；二是党政专用通信二级网建设及运行维护支出；三是州委机关服务保障支出；四是德宏州关工委日常运转及工作开展支出。

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出5112.58万元，主要用于全州年度综合考评奖励

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休12.35万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.47万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2.69万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的职业年金支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.21万元，主要用于单位根据规定为在职人员及提前退休人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5778.58（其中：基本支出5778.58万元），主要用于办公室人员工资、养老保险、职业年金、全州年度综合考评奖等支出。

商品和服务支出527.99万元（其中：基本支出157.98万元，项目支出370.01万元），主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

对个人和家庭的补助支出18.19万元（其中：基本支出13.19万元，项目支出5万元），主要用于退休人员工资支出，关工委对困难学生的补助支出等。

资本性支出145万元（其中项目支出145万元），主要用于二级网建设支出。

其他支出10万元（其中项目支出10万元），主要用于代管单位延安精神研究会的日常运转支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未涉及政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增加的主要原因：一是人员工资较2017年有所增加；二是新增2017年全州度综合考评奖5112.58万元支出。

（二）项目支出预算减少的主要原因：一是2017年全州度综合考评奖5112.58万元纳入基本支出申报；二是2018年新增二级网建设项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排527.99万元（其中：基本支出157.98万元，项目支出370.01万元），主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 中共德宏州委办公室2018年部门预算公开情况表]