德宏州工商局2018年部门预算

目 录

 

第一部分德宏州工商局2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州工商局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州工商局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责市场监督管理和行政执法工作。

2、负责内外资企业、私营企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为，组织指导商品交易市场信用分类管理。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任，按照分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；负责全州12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法实施合同行政监督管理；指导动产抵押物登记；负责股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处违法广告行为。

8、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标、云南省著名商标的推荐申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志保护。

9、负责依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度；研究分析并依法发布市场主体注册登记信息、行政处罚信息、动产抵押物登记信息、股权出质登记信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；指导德宏州个体私营经济协会、消费者协会和广告协会办公室围绕章程规定开展工作。

11、承办德宏州人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

德宏州工商行政管理局设10个正科级内设机构和机关党委、老干部管理科、非公经济组织党委。

1、办公室

2、人事科

3、法规科

4、企业注册监督管理科（加挂外商投资企业注册科牌子）

5、市场规范管理科

6、网络市场监督管理科

7、旅游市场监管科

8、消费者权益保护科

9、经济检查支队（加挂德宏州人民政府打击传销领导小组办公室牌子）

10、商标广告监督管理科

 

（三）重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好今年工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省委十届四次全会、全国工商和市场监管工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，贯彻落实国务院《“十三五”市场监管规划》，深化拓展商事制度改革，推动市场监管改革创新，着力抓好“证照分离”改革、“双随机、一公开”监管、消费维权三项重点任务，持续优化市场准入环境、竞争环境和消费环境，努力开创新时代工商和市场监管工作新局面。

一、持续拓展商事制度改革深度广度，巩固提升改革工作成效

（一）协同推进“证照分离”“多证合一”“证照同办”改革

（二）深入推进企业登记全程电子化和电子营业执照应用

（三）积极推进企业名称登记管理改革

（四）进一步完善市场主体退出制度

（五）构建统一规范的企业登记管理体系

（六）持续加大扶持小微企业发展力度

（七）全力推进商标品牌战略和广告战略实施

二、着力优化事中事后监管工作机制，巩固提升监管执法水平

（一）全面落实“双随机、一公开”监管制度

（二）切实加大年报和相关信息公示工作

（三）加大涉企信息归集共享和失信联合惩戒

（四）着力加强竞争执法工作

（五）不断优化网络市场监管

（六）持续强化旅游市场等重点领域市场监管

三、强化落实消费维权各项任务，巩固提升消费维权效能

（一）切实加大消费维权监管执法力度

（二）大力推进放心消费创建工作

（三）着力提升消费纠纷调解工作实效

（四）切实发挥消协组织作用

四、着力推进全面从严治党向纵深发展，巩固提升队伍能力素质

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践

（二）坚持党要管党、全面从严治党

（三）持之以恒正风肃纪

（四）大力提升干部队伍能力素质

（五）持续深化法治工商建设

与此同时，全州工商和市场监管部门要紧紧结合职能职责，抓好综治维稳、安全生产、消防安全、信访和保密等各方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 38人，事业编制11人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中： 离休 2人，退休 37人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入973.90万元，其中：一般公共预算财政拨款973.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 973.90万元，其中:本年收入973.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.90万元（本级财力973.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 973.90万元。财政拨款安排支出 973.90万元，其中，基本支出813.90万元，项目支出160.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

 201-15一般公共服务支出-工商行政管理事务791.69万元，主要反映用于保障工商部门的正常运转和履行职能，保障工商部门开展和完成各项工商事业的项目支出需要，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等；分别列：2011501行政运行631.69万元；2011502一般行政管理事务10万元；2011504工商行政管理专项100万元；2011505执法办案专项20万元；2011506消费者权益保护30万元。

208－05社会保障和就业支出130.18万元，主要反映离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

221-02住房保障支出52.03万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出813.9万元，项目支出160.00万元）。

工资福利支出：697.45万元（其中：基本支出697.45万元），主要用于人员工资、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

商品和服务支出：219.57万元（其中：基本支出77.97万元，项目支出141.60万元）主要用于机关运转及业务工作开展所需经费支出。

对个人和家庭的补助：47.48万元（其中：基本支出38.48万元，项目支出9万元），基本支出38.48万元主要用于离退休人员工资及发放遗属补助，项目支出9万元主要用于兑现获得地理标志证明商标企业奖励。

资本性支出9.4万元（其中：项目支出9.4万元），主要用于工商业务各项设备购置更新。

 

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无   金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无此项支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算为813.9万元，比2017年基本支出预算878.79万元减少-64.89万元，减少-7.38%。减少的主要原因为虽然在职人员工资有所增加但退休人员工资进入社保发放基本支出总体减少。

（二）2018年项目支出预算160.00万元，比2017年126.5万元增加33.50万元，增加26.48%。增加的主要原因为2018年为营造公平竞争的市场秩序，保护消费者合法权益，将加大市场监管力度，进一步加大中缅双边国际消费维权合作，进一步深化商事制度改革，全面推进跨部门“双随机、一公开”监管制度，切实加大年报和相关信息公示工作，推进企业登记全程电子化等工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

13、工商行政管理专项经费主要反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

14、执法办案专项：反映工商部门依照法律、法规查处各类经济违法案件、打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

15、消费者权益保护：反映工商行政部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费为77.97万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等机关日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。