德宏州商务局2018年部门预算

2018年部门预算公开表目录

单位名称：德宏州商务局  

序号 公开表 备注

1 6-1 部门收支总表  

2 6-2 部门收入入总表  

3 6-3 部门支出总表  

4 6-4 财政拨款收支预算总表  

5 6-5 一般公共预算支出表  

6 6-6 基本支出情况表  

7 6-7 政府性基金预算支出表  

8 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

9 6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表  

10 6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

11 6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

12 6-12 对下转移支付绩效目标表  

13 6-13 部门政府采购情况表

按照预算管理的有关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州商务局的主要职能包括原州对外贸易经济合作局承担的组织实施重要工业品、原材料进出口计划和对外经济协调职能，原州发展计划委员会承担的组织实施重要农产品进出口计划职能，原州经济贸易委员会承担的内贸管理职能以及原州劳动和社会保障局承担的出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报；加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务等职能，同时加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。

（二）机构设置情况

德宏州商务局是德宏州人民政府正处级直属商务一类行政单位，内设办公室、外贸科、内贸科、药品管理科、电子商务科、政策法规科、替代科、外资科、外经科、口岸科。

（三）2018年重点工作概述

2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是全面建成小康社会实施“十三五”规划承上启下的关键之年。商务发展形势依然复杂严峻，困难仍然较多，我们关键要看积极因素，关键要有信心，关键在于狠抓落实。今年全州商务工作的指导思想是，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动服务和融入国家战略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真落实“五大发展理念”，按照州七届四次全会、州两会精神，全力推进供给侧结构性改革，突出抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动形成全面开放新格局作出新贡献。

——任务:今年全州商务工作主要目标任务是，主要预期目标：全州社会消费品零售总额增长12%、达到155.14亿元，外贸进出口总额增长20%、达到378.96亿美元，实际利用外资增长20%。

2018年,我们要突出抓好以下七项工作：

（一）推动消费稳步增长，提升流通现代化水平。一是加快出台《德宏州现代物流产业推进组工作规则》，以瑞丽市大通现代国际物流园区、芒市和芒令国际物流园区为重点，加快推进我州现代物流发展。二是推动电子商务向传统商贸流通企业和乡镇全覆盖，实现中缅跨境电商产业园投入运营。三是紧盯社会消费品零售总额增长12%目标不放松。加强与统计等部门之间会商协作机制，确保社消统计数据真实有效。2018年计划纳限17户，其中，芒市2户，瑞丽9户，陇川3户，盈江2户，梁河1户，各县市要围绕目标，持续做好限额以上企业新增入库，优化库内结构，突出抓好“纳限”目标企业追踪和服务工作。抓好电子商务、珠宝、红木等德宏优势产业的转型升级和纳限工作，拉动社消优质增长；把握节庆时机，积极开展形式多样、丰富多彩的促销活动，探索与各大银行、银联公司合作开展刷卡惠民促销等新的促销模式，实现精准促销。四是统筹编制城乡商业网点规划工作，明确城市、乡村分区功能及市场、加油站点、现代物流等贸易流通要素。五是完善流通体系，发展壮大商贸流通企业，加快推进特色农产品流通骨干网络建设，加强农产品品牌化建设和产销衔接。支持和指导大型商贸流通企业、服务业、餐饮业、物流业等和电子商务平台优势互补、资源整合，打造线上线下互动融合的销售方式。积极参与“云南之窗 --一县一品”行动计划项目，配合丽江商务局做好企业入驻试点工作。六是配合相关部门做好“一部手机游云南”工作，推进养老健康家政、旅游休闲等重点消费领域的扩销行动。发挥餐饮行业协会作用，倡导绿色循环消费，培育壮大我州少数民族特色传统餐饮。七是扎实推进“双打”工作和商务诚信体系建设，建设商务领域信用信息数据库，加强商务系统行政执法业务培训。八是完善生活必需品、重要生产资料、重点流通企业监测制度，扩大监测范围，优化监测样本，提高监测覆盖面。九是认真做好成品油市场、二手车交易市场、典当、拍卖、再生资源市场、直销等规范管理工作，积极推进安全生产、市场保供、质量兴州、老字号创建、打击侵权假冒等各项工作。

（二）优结构转方式，着力培育外贸竞争新优势。一是贯彻落实好国家、省有关外贸促进政策，发挥宏观调控作用。加强对企业培训指导，协助企业申报外贸扶持资金和项目，各县市尽快兑付外贸扶持资金，严禁挤占、挪用。二是着力推进涉贸重点项目，以瑞丽、芒市为重点，挖掘外贸增长点。继续争取原油进口业绩按30%比例划分德宏统计；加快推进偶蹄动物进口试点项目，指导企业完善境外投资及进口环节手续；督促企业加快境内隔离场，加工厂等项目建设力度，在下半年实现进口加工、产生效益；加快危化品监督场所建设，实现5万吨成品油出口；推进瑞丽大通公司跨境电商项目上线运营，开展跨境电商业务；加强姐告封闭式管理工作，使其发挥“自由港”功效。三是加大农产品出口力度。各县市要加大调研指导，组织动员具备条件的企业开展农产品出口贸易业务，力争每个县市新增1户农产品进出口企业，用好用足省政府出台的激励政策。四是动员鼓励具备条件的企业开展加工贸易，芒市要力促后谷公司把转口贸易业务转变为加工贸易业务。五是保持边民互市贸易持续快速增长。芒市要积极申报互市贸易场所，已有边民户市的县市要加快互市贸易场所改造，实施智能化管理，落实边民互市进出口商品负面清单。六是鼓励本地生产企业“走出去”。积极参加商洽会、边交会、东盟博览会等国际会展，培育自主品牌和自产产品开拓国际市场，促进外贸转型升级；统筹办好第5届南博会德宏参展工作，办好第十七届中缅边交会。七是动员和鼓励外贸企业到境外设立营销、售后服务网点，建立海外仓，促进外贸发展。

（三）加快推进口岸建设，提升对外开放水平。一是全力抓好芒市机场航空口岸建设及开放前验收工作，争取4月之前通过验收并实现对外开放。二是加快推进瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场和瑞丽危化品监管场所的建设。三是加快推进畹町口岸芒满通道及瑞丽口岸姐告滨江边民出入境通道项目建设及开放工作，积极向上申请对外开放扩大与缅对开。四是通过国家外交等途径继续争取章凤口岸、盈江口岸转新开放为国家一类口岸。五是推动铁路口岸的规划设计等工作。六是加强与口岸联检部门的沟通协调，优化通关环境，加快推进电子口岸智能化建设，深化通关模式改革，提高通关效能。七是加强对口岸项目实施及专项资金监督管理，专款专用，坚决杜绝任何形式的截留、挤占和挪用。八是做好云南省免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用口岸试点工作。各县市口岸办要加强对试点工作的研究，用好用活专项资金。

（四）加强引进利用外资，着力推进外经发展。一是围绕目标任务，结合国家开发开放实验区建设，调整工作思路，创新工作方法。外经方面：结合“跨境动物疫病区域化管理”工作，以瑞丽为中心，积极引导我州企业和社会资本通过境外投资，大力发展境外种养殖业，实现与跨境肉牛产业的有效链接；加强规范化管理，对我州境外隐性投资项目进行全面梳理核实，协助企业完善报备注册手续；以瑞丽、盈江为重点挖掘替代种植企业潜力，发挥境外投资优势，引导拓展经营范围，扩大对外投资，实现对外投资模式多元化发展格局；共同落实推进“章八公路”、“瑞章公路”等境外投资项目，引导有能力、有条件的企业超前谋划和介入“边合区”及“木姐至曼德勒公路”建设，引导企业在“一带一路”和“中缅人字形经济走廊”框架下积极参与境外工程承包和经济技术合作；主动服务国家“一带一路”倡议，以瑞丽、陇川、盈江为主，选择条件成熟、基础较好、影响面较大的3-4个援缅民生项目着力实施。外资产方面：设立促进外资专项资金，分解外资任务至各县市，建立以商务、招商部门牵头、工商、外汇等职能部门参加的联席会议机制，加强信息沟通，强化信息共享，适时进行企业回访，及时掌握外资企业注册备案和验资工作情况，进一步做好对外资企业的服务工作；继续坚持依法行政，强化服务意识，提高服务质量和水平，抓好招商引资签约项目跟踪督查，抓好意向性投资项目引资服务，抓好重点项目提前介入、上门指导等跟踪服务；加大项目储备、完善项目包装，积极参与中缅边交会、南亚博览会、东盟博览会、厦门投资洽谈会等知名展会，组织有针对性的国（境）外招商，吸引新的外资项目进入。二是积极构筑企业“走出去”平台。整合政策资源，利用支持政策，探寻拓展融资渠道，协调解决企业融资困难问题。培育企业国际市场投资理念和风险防范意识，强化企业的境外投资风险评估意识和参保积极性。三是加大招商引资，积极引进先进资金和技术，嫁接或升级改造我州外经企业。建立与缅甸等东南亚、南亚国家相关会晤机制并加快中缅边合区建设有关工作，及时疏通或解决双方在经贸合作中出现的困难和问题，为开展对外经济技术合作创造条件。

（五）加强交流合作，扎实推进替代种植稳步发展。一是进一步做好企业风险预警工作，加强对企业安全意识教育。二是做好企业年审、项目资金及各项指标的分配、管理及服务工作。三是继续加强与缅甸交流与合作，依靠上级沟通协调，尽快促成缅方确定地方各级替代种植相应管理部门，实现替代种植双边对等管理。四是做好替代企业规范管理，诚信经营及存在的困难和问题的调研工作。五是在条件具备的情况下组织各县市商务管理部门对境外开展的替代项目及计划进行品种调整的企业项目进行检查指导。六是探索替代种植与“跨境养牛”融合发展。

（六）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强自身建设。一是把学习宣传贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务,加强政治思想建设,持续推进“两学一做”常态化制度化,不断增强“四个意识”。二是全面加强党对商务工作的领导,确保各项工作保持正确政治方向。三是加强党风廉政建设和反腐倡廉警示教育,营造风清气正的政治生态,打造一支政治强、业务精、作风实的商务干部队伍。四是加强商务法制建设，自觉维护宪法权威，保证宪法实施，坚持依法行政，做好商务法制宣传和商事法律服务工作。五是严格执行民主集中制原则,坚持党组议事规则和决策程序,落实“三重一大”事项集体讨论决定制度;加强基层党组织建设,做好党员管理工作,增强组织凝聚力、战斗力。六是加强机关作风纪律建设,推进廉洁从政。坚决执行中央八项规定，持之以恒反对“四风”，突出重点岗位，加强作风纪律专项检查，着力解决不想为、不愿为、庸懒散慢等问题，严密防范和查处隐形变异的“四风”问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中： 离休1人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入688.26万元，其中：一般公共预算财政拨款688.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 688.26万元，其中:本年收入688.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.26万元（本级财力688.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出688.26万元。财政拨款安排支出  688.26万元，其中 ，基本支出433.26万元，项目支出255万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类一般公共服务支出共支出553.36万元：其中基本支出318.36万元，用于行政运行支出318.36万元；项目支出235元：用于一般行政管理事务支出35万元；其他商贸事务支出200万元。

208类社会保障和就业支出88.3万元：其中归口管理的行政单位离退休支出19.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出43.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出25.36万元；

216类商业服务业等支出20万元，用于其他涉外发展服务支出。

221类住房保障支出共支出26.6万元，其中基本支出26.6万元，用于住房公积金支出；项目支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

501类工资福利支出共支出383.34万元：其中基本支出372.34万元，用于在职人员基本工资101.46万元、津贴补贴166.6万元，奖金8.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.86万元、职业年金25.36万元，住房公积金支出26.6万元；项目支出11万元用于其他工资福利支出。

502类机关商品和服务支出共支出140.08万元，其中基本支出42.08万元，主要用于办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；项目支出98万元，主要用于脱贫攻坚、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、公务接待费、办公设备购置、办公耗材及办公用品、宏观动物观测站运维费、地震科普示范学校及示范社区创建、防震减灾知识宣传、台站运维管理等支出。

503类机关资本性支出共支出140万元，主要用于新建4个农产品批发市场基础设施建设。

五、省对下专项转移支付情况（无）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项（无）

功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

功能科目分组。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算总收入

2018年本部门预算总收入688.26万元，比上年1084.67万元，减少396.41万元,减少了36.55%。减少主要原因：2018年退休人员工资纳入养老中心发放；二是财政在去年的基础上调减商务局项目。

（二）基本支出预算

2018年基本支出预算433.26万元，比上年539.67万元，减少106.41万元，减少19.72%，减少主要原因：2018年退休人员工资纳入养老中心发放。

（三）项目支出预算

2018年项目支出预算255万元，比上年545万元，减少290万元，减少53.31%，减少主要原因：财政在去年的基础上调减商务局项目综治维稳平安建设工作经费、党建工作经费、全州商务系统的法律法规培训、商务领域整规工作、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作、商贸流通领域公共服务购买。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年我局共有在职人员28人,财政预算安排机关运行经费15.29万元。其中：一般公用经费12.95万元，(用于办公费0.55万元,水费0.5万元，电费0.57万元，邮电费0.5万元，差旅费1.63万元，培训费0.6万元，公务招待费2.7万元，公务用车运行维护费5.9万元，其他交通费25.92万元)。退休人员35人,离休1人，财政预算安排离退休公用经费2.34万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 预算公开情况表]