德宏州工商联2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州工商业联合会2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州工商业联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州工商业联合会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作的对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。

（二）机构设置情况

德宏州工商联内设机构3个，办公室、经济科、会员科。

（三）重点工作概述

2018年州工商联工作的指导思想和总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是考察云南重要讲话精神，团结带领广大非公有制经济人士积极投入面向南亚东南亚辐射中心、“一带一路”倡议和孟中印缅经济走廊建设，紧紧围绕 “开放前沿、沿边特区、美丽德宏”总体部署，贯彻落实好中央、省、州委《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》，围绕中心、服务大局，切实提高履职水平，团结教育和引导非公经济人士树立发展信心，迎难而上，积极开拓市场，提高创新能力、竞争能力、抗风险能力，始终坚持“统战性、经济性、民间性”的统一，促进两个“健康”，切实抓好以下重点工作。

1、加强学习，提高素质

深入学习党的十八大、党的十九大精神|中共十九大精神和中央、省、州精神，《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、《中华全国工商业联合会章程》，以及《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规的学习，用科学发展观的理论指导工商联工作实践，不断提高履职能力和水平。

2、围绕中心，服务大局

围绕州委州政府中心工作和中长期目标任务，工商联组织要深入实际加强调查研究，在总体上把握全州非公经济发展和非公经济人士成长的阶段性特征的同时，又要分行业、分企业，注意掌握个性问题，切实通过各种途径搞好服务。一是在参政议政方面，要不断加强，发挥非公经济人士中的政协委员，人大代表的作用，通过各种会议、议政发言、集体和个人提案、议案、建议案、调研、考察、简报等形式建言献策，在参政议政民主监督上体现服务。二是发挥经济性优势，在对外交流联络、招商引资上体现服务。三是发挥民间性优势，在共建和谐上体现服务，四是做好经常性的政策服务、信息服务和维权服务。五是建立工商联服务引导非公有制企业特别是小微企业健康发展的长效机制，做好典型宣传工作，组织开展培训活动，加强小微型企业经营者队伍建设。

3、加强联系，促进和谐

联系是工商业联合会的基本含义，是工商联的活力之源，是工商联工作的基本功。一要加强与广大非公经济人士的联系，掌握他们的所想、所盼，真心实意地帮他们排忧解难，引导他们自觉承担社会责任，热心公益事业，参与光彩事业，争当优秀社会主义事业建设者。二是要加强与各地工商联行业商会，异地商会的联系，联合开展一些联谊、经贸活动。三是根据非公经济人士的需求开展好各种学习培训活动，政策咨询，信息传递等多种服务。四是加强与党委、政府部门的联系，主动登门拜访，让更多的部门了解工商联、支持工商联的工作。五是要加强与兼职副主席和非公经济代表人士的联系，随着非公经济不断向前发展，目前我州涌现了一批政治上有觉悟，经济上有实力，事业上有贡献，社会上有影响的非公经济代表人士，其中有的已成为工商联领导，有许多社会兼职，我们要为充分发挥他们的聪明才智、经营管理和专业特点创造条件，提供载体，为工商联建设添砖加瓦，为非公经济发展添光彩。

4、内强素质，外树形象

（1）坚持和遵守好工商联已制定、完善的各项基础性工作制度，强化制度执行，对外宣传联络。

（2）强化宣传工作。

（3）围绕建设“学习型、服务型、效能型、和谐型”机关目标，加强机关建设

（4）坚持每周一学习制度，不断提高机关干部的思想政治素质和政策水平。

（5）认真抓好机关的党风廉政建设工作。

（6）认真开展推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续强化作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 202.70万元，其中：一般公共预算财政拨款202.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 202.70万元，其中:本年收入202.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.70万元（本级财力202.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 202.70万元。财政拨款安排支出 202.70万元，其中，基本支出167.70万元，项目支出35.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“2012801－行政运行”支出125.66万元，主要用于职工工资和各项办公费用支出；“2012899-其他民主党派及工商联事务”支出25万元，主要用于工商联事务的各项支出；2050803-培训支出10万元，用于非公经济人士教育培训支出； “2080501-归口管理的行政单位离退休”支出11.92万元，主要用于退养人员工资支出；“2080501-机关事业单位基本养老保险交费支出”19.93万元，主要用于职工养老保险；“2210201-住房公积金”10.19万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出167.70万元，项目支出35万元）。2018年用于保障正常运转的日常支出（基本支出）167.70万元，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出151.30万元，占基本支出的90.22％；办公费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费等日常公用经费、退养人员公用经费、其他交通费用等商品和服务支出16.40万元（含公务交通补贴10.92），占基本支出的9.78％（人均14909元）。项目支出中用于商品服务支出34.20万元，办公设备购置0.80万元。项目含个体私营发展基金10万元，光彩事业铺底资金和工作经费5万元，小额担保贷款工作经费5万元，工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶等工作经费5万元等开支，非公经济代表人士培训经费10万元。除个体私营发展基金中有0.80万元用于资本性支出外，其余项目经费均用于商品服务支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于无。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算167.70万元，与上年171.60万元对比减少3.90万元，减幅2.27%，原因退休人员的工资待遇划入社保管理。

（二）2018年项目支出预算35万元，与上年72万元对比减少37万元，减幅51.39%，原因是财政预算调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、两个“健康”：非公有制经济人士健康成长、非公有制经济健康发展（简称“两个健康”）

2、光彩事业：是我国民营企业家响应《国家八七脱贫攻坚计划》所发起并实施的一项以扶贫开发为主题的事业。1994年4月23日，民营企业家联名倡议《让我们投身到扶贫的光彩事业中来》，光彩事业由此而发起。

3、走出去、引进来：实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重大举措，鼓励有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。“引进来”：引进外资，引进国外的先进技术和优秀管理经验和人才； “引进来”要求我们扩大外资利用规模，提高利用外资的质量和水平，创新利用外资方式，优化利用外资结构，发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调等方面的积极作用。

（二）机关运行经费安排

州工商联2018年机关运行经费支出16.40万元，其中:公用经费5.48万元，与上年3.95万元对比增加1.67万元,其他交通费（交通补贴）10.92万元。部门机关运行经费主要用于部门行政运行所需开支的各项费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。德宏州工商业联合会固定资产总额48.17万元。

（四）“三公”经费说明

2018年，部门预算无因公出国（出境）费；公务接待费5.50万元，比上年7.20万元减少1.70万元，减幅23.61%；公务用车运行维护费5.30万元，比上年7.70万元减少了2.40万元，减幅31.17%，两项较上年减少的原因是:2018年部门预算调整，项目经费为35万元，比2017年72万元减少37万元，减幅51.39%，所以三公经费也相应减少了。

  [附件: 德宏州工商联2018年部门预算公开情况表]