德宏州委党校2018部门预算

目  录

 

第一部分 中共德宏州委党校民族干部学校

2018年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委党校民族干部学校

2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

中共德宏州委党校民族干部学校

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，我校预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 中共德宏州委党校民族干部学校在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下，学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本，奋力开拓，各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，轮训培训各级党员领导干部，轮训培训各级各类公务员，为在职干部提供高等教育与培训，通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学，以函授形式为成人提供继续教育。

（二）机构设置情况

    学校设有1个机构，10个科室，人员编制87人。

（三）重点工作概述

   2017年，在州委州政府的领导下，州委党校以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，以建设创新型党校、和谐党校为总抓手，以培养高素质党政领导干部为己任，认真贯彻《中共德宏州委关于加强和改进新形势下党校工作的实施办法》，扎实推进以教学科研为中心的改革，各项工作取得新的成绩。

1、扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、开展制度建设提升年 “三会一课”做到经常“学”实际“做”“学做改创” 汇聚党校发展正能量

2、深入学习贯彻党的十九大精神

3、坚定不移全面从严治党治校，抓党建、以“三亮”为重点亮身份、亮承诺、亮业绩。

4、高质量抓好干部培训工作。首次落实了州级领导到党校授课制度，制定出台了《学员管理手册》《学员党性锻炼与党性考核实施意见》全年完成干部培训22个班次4775人次。

5、科研工作有创新，完成了干部培训年度目标。

6、强化队伍建设，充分发挥州“五用宣讲”团骨干作用高质量开展理论宣讲工作。

7、克服困难，抓好与省内高校联办成人教育。

8、以州级文明单位为重点加强行政后勤建设和服务。

9、全力以赴打好脱贫出列脱贫攻坚战，确保挂钩村如期出列。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：参公事业编制 41人，事业编制46人。在职实有82人，其中： 财政全供养 82人。

离退休人员 84人，其中： 离休3人，退休 81人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

供养优抚对象4人，常年卧床需要护理的离休干部1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年中共德宏州委党校民族干部学校预算总收入1475.02万元，其中一般公共预算财政拨款1475.02万元（本级财力1235.55万元，其他非税收入安排239.48万元）

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1475.02万元，其中:本年收入1475.02万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1475.02万元（本级财力1235.55万元，其他非税收入安排239.48万元）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1475.02万元。财政拨款安排支出 1475.02万元，其中，基本支出1425.02万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年教育支出1157.56万元，社会保障和就业支出237.96万元，住房保障支出79.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出1475.02万元，其中：基本支出1425.02万元，占总支出的96.61％，支出分别列“2050802干部教育”支出1107.56万元，主要反映工资福利的支出930.05万元，对人员和家庭的补助45.51万元，商品和服务支出132.00万元，“2080501行政事业单位离休费” 商品和服务支出0.53万元；“2080502行政事业单位离退休”对人员和家庭的补助30.04万元，商品和服务支出4.8万元。“2080505机关事业单位基本养老保险支出” 工资福利的支出145.18万元；“2080506机关事业单位职业年金支出” 工资福利的支出57.41万元“2210201住房公积金”工资福利的支出79.50万元。

项目支出50万元，占总支出的3.39％。“2050802干部教育”30216商品和服务支出-培训费40万元；30211商品和服务支出-差旅费4.4万元，30215商品和服务支出-会议费0.5万元；30226商品和服务支出-劳务费1万元，30202商品和服务支出-印刷费3.5万元，30203商品和服务支出-咨询费0.6万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

       2018年本部门无州对下专项转移支付

（二）与中央、省配套事项

       2018年度无中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。由于州财政局调减“教学设施、信息化和校园建设”项目资金。因此采购表无数据。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障州委党校正常运转的基本支出1425.02万元，包括工资性支出1183.96万元，占基本支出的,83.08％，其工资性支出1183.96万元，占基本支出的83.08％；他工资福利支出19.78万元，占基本支出的1.38％；其他社会保障缴费8.4万元，占基本支出的0.59％；对个人和家庭补助75.55万元；占基本支出的5.30％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、汽油费、差旅费、培训费、会议费、接待费、劳务费等日常公用经费（商品和服务支出）137.33万元，占基本支出的9.64％。单位基本支出年初预算安排数与上年预算1602.06对比减少177.04万元，因为本年度退休人员的工资已转入社保发放。

（二）项目支出情况

2018年用于保障州委党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，其中干部教育30万元，占项目支出的60％，教学科研10万元占目支出的20％；师资培训10万元占目支出的20％，单位项目支出年初预算安排数与上年对比减少300万元，原因是本年度减少了教学设施、信息化和校园建设项目资金100万元和州对县市党校基础设施建设配套200万元。

（三）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数12.9万元比上年12.6万元增加0.3万元，具体情况如下：1、因公出国（境）无预算。2、公务用车编制1辆实有数1辆，公务用车运行费预算5.6万元比上年2.8万元增加2.8万元，主要原因是车辆老化修理费、耗油量高。3、2018年接待费预算数7.3万元比上年9.8万元减少2.5万元，严格遵守中央八项规定，贯彻厉行节约要求。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障校（院）培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校（院）正常运转的支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行费

（二）机关运行经费安排

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费16.19万元、手续费0.08万元、办公用房水费3.5万元、电费7.7万元、、邮电费0.68万元、差旅费12.02万元、会议费3.8万元、培训费20万元、公务接待费7.3万元、劳务费5.11万元、工会经费18.45万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用36.9万元等机关运行费预算137.33万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在收到2017年决算批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

中共德宏州委党校民族干部学校

                                           2018年3月5日

 [附件: 德宏州委党校2018年预算公开表]