德宏州防震减灾局2018年度部门预算

目录

 

第一部分 德宏州防震减灾局2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州防震减灾局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

德宏州防震减灾局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的有关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

（一）部门主要职责

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属事业单位，是主管全州防震减灾工作的职能部门，主要职责有：1、贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示，完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务；2、编制全州防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；3、对地震实施监测和预报，为州委、州政府提供防震减灾科学决策；4、负责全州防震减灾具体业务，指导各县市防震减灾局防震减灾工作。

（二）机构设置情况

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，内设办公室、地震监测科、地震分析预报科、震害防御科、应急救援科，下设监测防御中心。

（三）重点工作概述

1、认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领事业发展。全州防震减灾系统要牢固树立“四个意识”，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实党中央、省、州关于学习贯彻党的十九大精神的安排部署，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平防灾减灾救灾思想，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，以习近平总书记提出的“两个坚持、三个转变”为主线，按照中国地震局“地震科学技术现代化、地震业务体系现代化、地震服务能力现代化、地震社会治理现代化”的总体思路设计和郑国光局长云南调研重要讲话精神，正确处理地震科技、业务、服务、治理现代化的关系，进一步建立健全防震减灾“3+1”工作体系，加强干部队伍建设，不断提高我州防震减灾综合防御能力，为决胜全面建成小康社会、促进德宏实现跨越发展提供地震安全保障。

2、加强台站运维管理，落实震情会商制度改革，切实提高监测预报能力。一是认真组织学习数字化新规范，全面提高台站监测仪器运维水平。要切实做好观测数据预处理工作，坚持台站的巡查维护制度、前兆异常调查核实不过夜制度和宏观观测零异常报告制度，努力提高地震监测质量。二是严格执行《德宏州2018年度震情短临跟踪工作方案》，与各县市防震减灾局、局属各科室签订震情跟踪目标责任书，并加强督促落实。三是认真贯彻落实《震情会商制度改革实施方案》，充分利用震情会商视频系统，开展周、月震情会商，及时研判震情。四是加强预测预报研究工作，切实提高预测预报水平。

3、强化管理措施，创新宣传形式，不断提高我州防震减灾综合防御能力。一是认真贯彻防震减灾法律法规，开展行政执法检查，加强建设工程抗震设防管理和重大建设工程地震安全性评价监管，严格执行抗震设防标准，确保新建、改扩建工程抗震设防能力。积极协助住建局实施农村危房改造工程，进一步提高了全州农村民居抵御地震灾害的能力。二是深入开展防震减灾知识“六进”工作，不断提升防震减灾能力。通过举办培训班、地震科普知识讲座、防震避震演练等多种形式开展科普宣传活动，进一步增强全社会防震减灾意识。三是充分利用新媒体开展防震减灾知识宣传，进一步拓宽防震减灾科普知识宣传面。四是积极争取上级支持，继续推进全州防震减灾科普示范学校、社区、县城创建工作，以点带面不断提升我州地震灾害综合防御能力。

4、做好大震应急准备，提升应急救援能力和水平。一是各县市局要及时提请政府及时召开了2018年度防震减灾工作联席会议，传达国务院、省、州防震减灾工作联席会议精神，研究部署2018年工作，要求各级各部门按照职责，积极做好地震应急准备各项工作。二是加强全州地震应急队伍建设，不断提升地震应急能力。强化地震应急处置演练，确保每一个工作人员都熟悉掌握地震应急处置流程，能按地震应急预案响应措施及时规范处置。三是加强县、乡和部门地震应急预案修订的指导和地震应急预案操作培训，不断提高各级各部门地震灾害处置能力。四是加强地震应急平台建设，大力提升全州地震应急快速反应能力。积极与各应急成员单位加强沟通联络，进一步完善地震应急基础数据库，确保我州境内如发生破坏性地震，可在震后第一时间提供震区涉及的各项数据资料，为全州各级党委政府抗震救灾决策提供科学依据。五是加强指导乡镇和职能部门的地震应急处置演练工作，切实做好防大震应大灾准备工作。

5、扎实推进防震减灾项目落实，提高抵御地震灾害的综合能力。一是积极做好防震减灾“十三五”规划有关项目的建设工作。各县市防震减灾局要结合实际，切实做好“十三五”规划项目的前期准备工作，力争做到项目储备成熟一个，上报一个，落实一个；二是努力推进全州地震监测台网建设，重点完成芒市、陇川县地震地震监测台站建设；三是继续配合好省地震局《国家烈度速报与预警工程》的各项任务，逐步提高地震预警能力；四是编纂好《德宏州防震减灾志》，2018年完成初稿；五是努力争取各方支持，统筹做好州级地震科普馆建设各项准备工作。

6、强化全面从严治党政治责任，努力构建风清气正的良好政治生态。以政治建设为统领，持续正风肃纪，层层压实管党治党责任，努力构建风清气正的良好政治生态。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化理念信念教育。突出政治功能，提升组织力和凝聚力，加强党支部建设。严格执行中央八项规定，加强领导班子作风建设活动。用好“四种形态”，严格监督执纪问责。密切联系群众，深入基层调查研究，切实解决群众的切身利益问题。认真落实“挂包帮”“转走访”工作，全力做好精准扶贫。统筹做好群团、老干部、综治维稳和安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制4人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入331.66万元，其中：一般公共预算财政拨款331.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 331.66万元，其中:本年收入331.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.66万元（本级财力331.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 331.66万元。财政拨款安排支出 331.66万元，其中 ，基本支出271.66万元，项目支出60.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208类社会保障和就业支出共支出34.50万元，其中基本支出34.50万元，用于事业单位退休人员公用经费支出0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.69万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.09万元；项目支出0元。

220类国土海洋气象等支出共支出278.61万元，其中基本支出218.61万元，主要用于工资福利支出191.75万元，商品服务支出26.86；项目支出60.00万元，主要用于脱贫攻坚、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、公务接待费、办公设备购置、办公耗材及办公用品、台站运维管理及宏观动物观测站运维费、邮电费、劳务费、地震科普示范学校及示范社区创建、防震减灾知识宣传等支出。

221类住房保障支出共支出18.55万元，其中基本支出18.55万元，用于住房公积金支出；项目支出0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出共支出244.08万元，其中基本支出244.08万元，用于在职人员基本工资71.20万元、津贴补贴109.65万元，奖金5.93万元、绩效工资4.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.69万元、职业年金1.09万元，住房公积金支出18.55万元。

302类商品和服务支出共支出86.30万元，其中基本支出27.58万元，主要用于办公费8.77万元、水费为0.40万元、电费1.00万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用16.86万元等支出；项目支出58.72万元，主要用于脱贫攻坚、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、公务接待费、办公耗材及办公用品、台站运维管理及宏观动物观测站运维费、邮电费、劳务费、地震科普示范学校及示范社区创建、防震减灾知识宣传等支出。

310类资本性支出共支出1.28万元，主要用于办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

   无

（三）按既定政策标准测算补助事

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算总收入

2018年本部门预算总收入331.66万元，比上年403.57万元，减少71.91万元,减少了17.82%。减少主要原因：2018年退休人员工资纳入养老中心发放；二是财政在去年的基础上调减防震减灾工作经费。

（二）基本支出预算

2018年基本支出预算271.66万元，比上年303.57万元，减少31.91万元，减少10.51%，减少主要原因：2018年退休人员工资纳入养老中心发放。

（三）项目支出预算

2018年项目支出预算60.00万元，比上年减少100万元，减少40万元，减少40%，减少主要原因：财政在去年的基础上调减防震减灾工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年我局共有在职人员20人,财政预算安排机关运行经费26.86万元。其中：在职人员一般公用经费10万元，(用于办公费8.05万元,水费0.4万元，电费1万元，公务用车运行维护费0.55元。) ，其他交通费16.86万元。退休人员12人,财政预算安排离退休公用经费0.72万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州防震减灾局2018年部门预算公开情况表]