德宏州财政局2017年双随机抽查结果情况

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	德宏州财政局	中共德宏州委政法委员会		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作和会计核算不够规范，内控制度不健全的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
2	德宏州财政局	中共德宏州委宣传部		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作和会计核算不够规范，内控制度不健全的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
3	德宏州财政局	德宏州卫生和计划生育委员会		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作和会计核算不够规范，内控制度不健全的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
4	德宏州财政局	德宏州工商行政管理局		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作不够规范的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
5	德宏州财政局	德宏州质量技术监督局		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作和会计核算不够规范的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
6	德宏州财政局	德宏州森林公安局		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作和会计核算不够规范，内控制度不健全，政府采购自行采购行为未在定点供应商采购的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
7	德宏州财政局	德宏州中心血站		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作不够规范，内控制度不健全的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
8	德宏州财政局	德宏州农业机械化技术推广站		2017-08	财经纪律执行情况和内部控制制度建设和实施情况；“三公经费”政策执行和是否存在“小金库”、虚报冒领、突击花钱、铺张浪费情况；会计核算不实、制度不健全等情况；截留滞留财政资金、无故拖延预算执行进度；违规担保、融资、举债等问题。	未发现重大问题，但存在会计基础工作和会计核算不够规范，内控制度不健全，政府采购自行采购行为未在定点供应商采购的问题。目前，对于单位存在的问题已要求单位进行整改。
9	德宏州财政局	保山市东升建设工程招标代理有限公司	9153050077267665XP	2017-10	抽查项目：1、德宏州工业和信息化委员会无线电固定监测站项目公开招标；2、盈江县疾病预防控制中心全自动双顺序注射原子荧光光度计采购项目竞争性谈判；3、德宏州民俗民族体育竞技中心概念性规划、德宏州民俗民族体育竞技中心建设项目可行性研究报告竞争性磋商；4、陇川县人民医院心电监护仪采购询价；5、瑞丽市人民医院升级远程会诊系统项目单一来源采购。抽查内容包括：委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、保证金、评审过程、中标成交、合同管理、质疑答复等十个方面的内容。	存在中标通知书未按时上公告、采购文件未列明政府强制或优先采购节能、环境标志产品要求、采购文件未载明给予小微企业产品价格扣除、信息公告内容不完整、档案资料不完整或未妥善保存等问题，已要求企业进行整改。
10	德宏州财政局	德宏州公共资源交易中心	12533100MB0W08570U	2017-10	抽查项目：1、德宏州财政局州级国库集中支付选择代理银行公开招标项目；2、德宏州招商合作局2016年度包装招商竞争性磋商项目；3、德宏州老年人体育协会网球场改造竞争性谈判项目；4、中共德宏州委组织部综合服务平台标识牌询价项目；5、德宏州交通运输局腾冲至陇川调整公路PPP咨询服务单一来源谈判项目。抽查内容包括：委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、保证金、评审过程、中标成交、合同管理、质疑答复等十个方面的内容。	存在档案资料不完整、不齐全的问题，已要求单位进行整改。