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德宏州工业和信息化委员会2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
(二)制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。
(三)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。
(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
(五)负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
(六)推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划 和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展。
(七)组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
(八)指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
(九)统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。
(十)承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
(十一)统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.工业生产逐步趋稳，工业经济逆势增长。全年通过加大升规力度、积极核实企业上报数据、落实省州各项稳增长措施及加强督导、提升企业服务等共同发力下，全州工业逐步企稳回升，并继续保持向好趋势。截止11月，全州规模以上工业实现增加值37亿元，增长5.7%，在全省16个州市中排名第8，增效明显。
2.重点突破，工业结构调整成效明显。北瑞汽车、银翔摩托项目竣工，以及11家汽摩零部件配套生产厂商的成功引进，填补了我省乘用车和摩托车制造业空白。制糖、水泥等传统产业改造升级成效明显，安琪酵母、遮放贡米、后谷咖啡、迪思坚果等加工龙头企业进一步做大做强。
3.加强协调服务，全力以赴稳增长。组织召开全州稳增长企业座谈会，成立三个稳增长督导组定期到各县市进行调研督导，开展全州百户重点工业企业调研，分户走访每月产值下滑企业，及时协调困难问题。积极推进矿电结合，努力消纳富余电量。各县市分别成立了工业经济止跌回升领导工作组，全州上下联动，全力扭转工业下滑的不利局面。
4.工业园区建设稳步推进，招商引资再上新台阶。建成芒市、瑞丽、盈江三个省级工业园，陇川列入省重点培育工业园区，2016年，园区完成基础设施建设投资2.5亿元，园区实现产值占全州工业总产值的47%。以光彩事业德宏行为契机，强化园区产业招商，成功引进北瑞、银翔配套企业入园11户。
5.加强协调服务，积极扶持中小企业成长。举办政银企对接活动，达成“十三五”贷款意向508亿元，现场签约12.9亿元。推进“两个10万元”微型企业培育工程600户，培育42户省级成长型中小企业，启动实施“行业小巨人”培育工程。
6.加大技术改造力度，增强企业创新能力。出台了《德宏州认定企业技术中心管理办法》。后谷咖啡公司智能制造试点示范项目成为全省唯一一个国家级智能制造示范项目。后谷咖啡企业技术中心和熊胆滴眼液二次开发2个项目列为省级2016年度技术创新重点项目。
7.加强节能监察力度，循环经济取得新进展。认真落实省“十三五”节能要求，加强研究分析问题，及时调整对策措施。分期分批淘汰高耗能企业使用的淘汰电机，以余热发电项目为示范，继续加大节能技改力度，后谷咖啡有限公司万吨速溶咖啡加工厂热能循环使用工程等3个项目进入云南省100项节能示范项目。认真编制节能规划，按时完成2016年单位GDP能耗下降2.5%节能目标任务。
8.强化政策措施，信息基础设施建设得到加强。制定了《德宏州互联网+实施意见》等9个信息化建设的政策文件，推动国际光缆节点建设，强力推进“宽带乡村”和“互联网+”行动落地农村。光纤已通达芒市、瑞丽、盈江三县市、213个农村行政村，行政村驻地实现光宽带网全覆盖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入州工信委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
州工信委2016年度末实有人员编制41人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员13人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员71人。其中：离休3人，退休68人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
州工信委2016年度收入合计1225.48万元。其中：财政拨款收入1216.48万元，占总收入的99.27%；上级补助收入2万元，占总收入的0.16%；其他收入7万元，占总收入的0.57%。
2015年收入1924.54万元。其中：财政拨款收入1905.94万元，占总收入的99.03%；上级补助收入14.6万元，占总收入的0.76%；其他收入4万元，占总收入的0.21%。
与上年对比收入减少699.06万元，其中：财政拨款收入减少689.46万元，上级补助收入12.6万元，主要原因是省工信委减少扶持资金；其他收入增加3万元，主要原因是增加州商务局付给2016年南博会工作经费4万元。
二、支出决算情况说明
州工信委2016年度支出合计1966.71万元。其中：基本支出1075.97万元，占总支出的54.71％；项目支出890.74万元，占总支出的45.29％。
2015年度支出合计1265.35万元。其中：基本支出932.06万元，占总支出的73.66％；项目支出333.29万元，占总支出的26.34％。
与上年对比支出增加701.36万元，其中：财政拨款支出增加659.42万元，主要原因是增加了陇川固定站建设项目及设备支出263万元，无线电监测中心办公室改造工程29.5万元，工信委办公楼及职工厨房装修改造工程96.2万元，德宏州中小企业公共服务窗口平台装修改造工程122.46万元，兑现2014年度工业和信息化发展目标责任奖励59万元，人员经费及公务交通补贴支出143.92万元；上级补助支出增加38.94万元主要原因是增加省工信委扶持资金转拨下级单位的经费支出39万元，其他支出增加3万元，主要原因是增加州商务局付给2016年南博会工作经费4万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障工信委机关机构正常运转的日常支出441.59万元。与上年对比增加85.28万元,主要原因分析增加人员工资及公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障工信委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出890.74万元。与上年对比增加557.45万元,主要原因分析主要原因是增加了陇川固定站建设项目及设备支出263万元，无线电监测中心办公室改造工程29.5万元，工信委办公楼及职工厨房装修改造工程96.2万元，德宏州中小企业公共服务窗口平台装修改造工程122.46万元，兑现2014年度工业和信息化发展目标责任奖励59万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
州工信委2016年度一般公共预算财政拨款支出1545.54万元,占本年支出合计的80.84%。与上年对比增加395.15万元,主要原因是增加中小企业服务平台房屋装修改造，办公室搬迁装修改造工程款，增加人员工资及公务交通补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出129.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于其他发展与改革事务支出74万元，外资管理2万元，其他一般公共服务支出53.08万元；
2.社会保障和就业支出515.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.35%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出503.64万元，离退休人员管理机构0.65万元，其他社会保障和就业支出11.17万元；
3.节能环保支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于能源节约利用专项支出；
4.交通运输支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于支付老旧汽车报废更新补贴；
5.资源勘探信息等支出837.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.19%。主要用于行政运行441.59万元，一般行政管理事务109.53万元，工业和信息产业支持177.29万元，其他工业和信息产业监管支出10.06万元，中小企业发展专项99.04万元；
6.住房保障支出42.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于匹配职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
州工信委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为13.34万元。其中：因公出国（境）费支出决算为2.17万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元，公务接待费支出决算为6.41万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费预算数只是预算人员经费部分，“三公”经费支出数包含项目支出数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.77万元，下降39.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.17万元，增长100%。；公务用车购置及运行费支出决算减少2.95万元，下降38.31%。；公务接待费支出决算减少7.98万元，下降55.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因在于公务用车改革车辆减少7辆，公务用车运行维护费相应减少，减少公务接待人次。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.17万元，占16.27%；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占35.68%；公务接待费支出6.41万元，占48.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.17万元。因公出国（境）团组1个，累计1人次。因公出国(境)情况：2016年6月24-29日李益民副主任1人应邀参加省政府组织的赴台经贸交流团“海峡两岸文化经济交流会”，支付团费15,000.00元，往返差旅费6,701.00元，共计21,701.00元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出4.76万元。主要用于保障全州工业经济、民营经济发展、节能降耗等各项经济事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016年度，州工信委开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出6.41万元。其中：
国内接待费支出6.41万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待省、州、各县市系统往来，工业园区、试验区交流、考察、调研的各级相关部门人员接待餐费。州工信委2016年国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
州工信委2016年机关运行经费支出45.68万元，与上年对比增加23.15万元,主要原因公务用车改革增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、工会经费及各项赞助费等开支。
（二）其他重要事项情况说明
2016年实际采购金额4,952,120.00元，资金来源均属财政预算资金，其中：货物2,470,520.00元，工程2,481,600.00元。具体项目如下：
无线电固定监测站设备2,285,000.00元，无线电监测中心办公室改造工程295,000.00元，工信委办公楼及职工厨房装修改造工程962,000.00元，德宏州中小企业公共服务窗口平台装修改造工程1,224,600.00元，空调机18,600.00元，交换机、数码相机、台式计算机、便携式计算机等166,920.00元。
①按组织形式划分：集中采购4,718,000.00元，部门集中采购18,600.00元，分散采购215,520.00元。
②按采购机构划分：社会代理机构采购4,718,000.00元，自行采购234,120.00元。
③按采购方式划分：公开招标2,285,000.00元，竞争性谈判2,433,000.00元，询价234,120.00元。
第四部分 名词解释
无
滇公网安备 53310302000145号
