中共德宏州委宣传部2017年部门预算

关于中共德宏州委宣传部2017

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责全州理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，配合其他部门做好党员教育工作，负责指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央和全省的统一工作部署，协调全州宣传文化系统各部门之间的关系；完成省委和州委交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神，全面落实中央八项规定有关要求，厉行节约，促进财政工作协调健康发展。落实州委、州政府提出的各项工作要求，发挥职能作用，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作特点，编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的只有我部，属行政单位，一级核算单位，无下属核算单位。部门在职在编实有人数30人，其中：财政全供养30人；在编实有车辆1辆。退休人员7人。

四、2017年部门预算收支情况

2017预算总收入2134.32万元，比2016年增长3.99%。其中：一般公共财政预算2134.32万元，比2016年增长3.99%。政府性基金收入0万元。

2017年部门预算总支出2134.32万元，其中：基本支出394.32万元，占总支出的18％，项目支出1740万元，占总支出的82％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－33（款）”支出，主要反映宣传事务的单位人员基本支出，“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政单位离退休人员工资的支出,“221（类）－02（款）” 主要反映行政单位人员公积金。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障我部机关机构正常运转的日常支出394.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1740万元，如全州理论武装工作、全州新闻宣传及舆论引导工作、全州社会宣传教育工作、全州精神文明建设工作、全州对外宣传工作经费、全州文化产业工作、全州宣传干部队伍建设工作、网络舆情信息的监测、研判和网络舆情事件的处置工作、全州文化产业发展工作、全州文化创作与保护等开支。

五、相关说明

1、机关运行经费预算60.7万元。部机关运行经费主要用于：保障机关正常运转的办公费、水电费、电信费、邮递费等。

2、按政府采购管理规定，我部2017年政府采购主要用于购买办公设备及办公家具的更新。

六、名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。