德宏州铁路建设领导小组办公室2017年部门预算

 

 

德宏州铁路建设领导小组办公室2017年部门预算公开目录

    

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一） 部门总收入情况

（二） 部门总支出情况

（三） 基本支出情况

（四） 项目支出情况

（五） 机关运行经费安排情况

（六） 政府采购安排情况

（七） “三公”经费增减原因说

（八） 名词解释

 

 

 

 

 

关于德宏州铁路建设领导小组办公室

2017年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

德宏州铁路建设领导小组办公室是州委州政府于2006年为大瑞铁路建设项目专门设立的统筹、指挥、协调、服务机构，挂靠州政府办公室,属参公管理单位,有事业编制8人,实有在职人数10人,退休1人。

2017年，我州铁路建设将围绕国家“一带一路”倡议的实施，按照习近平总书记“把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心”的要求，按照州委州政府的统一部署,勇于担当、坚定信心、砥砺奋进，扎实做好各项工作。全面加快大瑞铁路德宏段重点拆迁和工程建设工作，推进芒市至腾冲猴桥铁路项目前期工作和云南沿边铁路芒市至临沧段前期研究工作，积极筹措征拆资金，确保资金按时足额到位，创新思路和方法向省铁建办、国家铁路总公司的汇报，争取早日重启中缅铁路瑞丽至皎瞟段的前期工作， 确保工作实现“开门红”、高开高走，稳步推动全州铁路建设工作。

二、部门预算编制情况

根据州人民政府统一部署安排以及《德宏州财政局关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（德财预[2016]250号）关于做好2017年部门预算编制工作的要求，州铁建办领导高度重视，本着“合法合规，真实科学、综合预算，统筹安排、规划约束，讲求绩效”的原则，紧紧围绕全面深化改革的总体部署，完善预算机制建设，实施全面预算公开，严格控制“三公”经费等一般性支出，在相关业务科室配合协作下，共同完成了2017年部门预算编制工作，并经班子会研究通过。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属参公管理事业单位，部门在职人员编制8人，全部为事业编制,人员为参照公务员管理。部门在职实有人数10人，全部为财政全额供养人员，退休人员1人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

(一)2017年德宏州铁路建设领导小组办公室财政总收入3676.78万元，全部为一般公共预算收入。

(二)2017年部门预算总支出3676.78万元，其中：基本支出106.44万元，占总支出的2.89％，项目支出3570.34万元，占总支出的97.11％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010399”支出，主要反映其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出、“2080501”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休费支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金支出。

(三)基本支出情况

2017年用于保障州铁建办机构正常运转的日常支出106.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出83.09万元，占基本支出的78.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及公务交通补贴等日常公用经费（商品和服务支出）14.46万元,占基本支出的13.59％;对家庭和个人的补助支出8.89万元,占基本支出的8.35%。与上年相比,工资福利支出增加23.35万元，增长39.09%,增长的主要原因为工资调整变动;商品和服务支出增加10.46万元,增长了261.5%,增长变动的原因是公务交通补贴纳入;对家庭和个人的补助增加2.68万元,增长43.16%,增长的原因是工资基数增大,公积金匹配额度增加。

(四)项目支出情况

2017年用于保障州铁建办机构为完成征地拆迁工作任务，用于专项业务工作的经费支出3570.34万元,其中工作经费50万元，占项目支出的1.40%;征地拆迁资金利息3520.34万元，占项目支出的98.60%。与上年相比，增加了3520.34万元，增长7040.68%,主要原因是大瑞铁路征地拆迁资金贷款利息纳入预算。

(五)机关运行经费安排情况

州铁建办纳入2017年部门预算在编人员8人,实有人数9人,离退人员1 人。2017年机关运行经费14.46万元,其中人员经费14.41万元(含公务交通补贴10.26万元),主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及公务交通补贴等日常公用经费；行政单位离退休费0.05万元，主要用于离退人员相关费用支出。

(六）政府采购安排情况

州铁建办办公设备、服务和工程采购严格按照政府集中采购目录及标准执行。2017年一般公共预算财政性资金采购预算32.00万元,其中:办公设备及会议系统购置30万元,办公桌椅等家具用具购置2万元,均采用部门集中方式采购。

(七）“三公”经费增减原因说明

1、州铁建办2017年公务用车1辆,公务用车运行维护费预算数5.2万元,主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路费等费用支出，与上年的5.1万元相比较，增加了0.1万元，增长1.96%，增长原因为铁路建设全面开展，相关费用有所增加。

2、2017年公务接待费用预算数为10.8万元，主要用于铁路建设开展业务工作过程中所产生的相关接待费用支出，与上年的10.8万元持平。

3、因公出境出国

无。

(八)名词解释

    无。

 

2017年2月17日

 

  [附件: 德宏州铁建办2017年部门预算表格]