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德宏州红十字会2017年部门预算公开
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2017年重点工作任务介绍
二、部门预算编制情况
（一）编制2017年部门预算的指导思想
（二）部门预算的基本原则
（三）部门预算的编制方法
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、2017年部门预算中未安排政府采购
关于德宏州红十字会
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，云南省德宏州红十字会成立于1990年5月，是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的重要成员。
2.传播国际红十字运动和国际人道主义、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。
3.开展救灾、备灾工作。
4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动以及卫生救护培训，防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救。
5.完成州委、州政府和上级红十字会布置和委托的工作任务，协助相关部门完成其他工作。
（二）2017年重点工作任务介绍
2017年是“十三五”开局之年，结合我州红十字会工作实际，围绕州第七次党代会和省红十字会五届三次理事会精神，要以“五大发展理念”引领红十字会工作，以高度的责任担当落实“三性”要求，重点抓好以下工作：
1.继续加强自身建设，努力提高履职能力和水平
（1）建立改进作风的长效机制。2016年是我州红十字会的“制度建设年”，2017年要继续将各项制度进行补充完善，形成以制度管人管事的长效机制。
（2）加强理论学习和业务培训。
（3）加强项目管理，确保项目实施高效有序。一是要加强项目管理，专款专用，保证项目有效实施；二是要严格管理，规范要求，力求成效明显。三是各县市要认真组织，做好争取项目的前期准备工作，做好项目资料的收集整理。
2. 继续以创新举措做大“三救、三献”工作
（1）加强宣传工作，不断提高红十字会的社会影响力。围绕“三救”、“三献”核心业务和阶段性重点工作适时开展宣传，及时向公众展示红十字会所开展的人道救助工作，不断提升红十字会的公信力和社会影响力。
（2）加强应急救援能力建设，不断提高备灾救灾水平。建立和完善快速高效的应急反应机制；加强基础设施建设；加强应急队伍建设。
（3）建立健全长效筹资机制，不断增强救灾救助实力。围绕增强救助实力，积极探索募捐筹资新路子，争取更多的社会资金支持，逐步形成以项目化运作为主、方式多元化、捐赠者队伍相对稳定、合作伙伴较为固定的可持续筹资机制；依法开展经常性的募捐筹资活动；拓宽募捐筹资渠道；调整充实以捐资助学和扶贫助困为重点的项目库；增强服务意识；建立募捐筹资责任制。
（4）落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作。严格按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，注重培训质量，规范培训内容，严格证件管理，建立培训质量评估机制，把我州急救护培训工作提高到一个新水平。
（5）巩固发展特色品牌，不断扩大人道救助覆盖面。扎实做好人道救助工作，持续开展好“红十字博爱送万家”活动，争取更多的贫困人群得到救助；继续实施好贫困肢残患者假肢安装与康复项目；继续做好艾滋病预防宣传与关怀工作；继续推进造血干细胞捐献工作；宣传发动红十字志愿者参与无偿献血活动；积极稳妥推进人体器官捐献工作；继续做好贫困家庭先心病儿童、白血病儿童的关爱救助工作。
3. 继续加强对外交流合作，促进人道事业广泛开展
积极做好引资、引智工作。积极参与国际红十字运动和民间外交活动，发挥红十字会作为国际性组织的独特优势和作用，服务我州对外开放和经济社会建设。
4. 继续认真履行“一岗双责”，发挥作用服务基层
继续深入开展“两学一做”学习教育等教育实践活动，全力推进机关惩防体系建设暨党风廉政建设、扶贫攻坚、综治维稳、机关党建、班子建设、意识形态、精神文明建设和禁毒防艾等工作。
二、部门预算编制情况
（一）编制2017年部门预算的指导思想
德宏州红十字会编制2017年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，确实以“科学理财、集中财力办大事”以及“勤俭节约、坚持过紧日子”为总体思路。
（二）部门预算的基本原则
2017年部门预算按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，坚持厉行节约、增收节支、量入为出，收支平衡。规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格项目支出预算，提高精细化程度。强化综合预算，统筹安排支出。严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。
1.综合预算原则。加大综合财政预算力度，对各种预算外收支严格按收支两条线管理，对单位各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。
2.收支平衡原则。坚持量入为出、量财办事原则，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，又要考虑财力可能，综合平衡，不编制赤字预算。
3.公用经费定额预算原则。按照单位的性质、职能和工作量分档确定各项公用支出定额，依据定额编列部门公用经费预算。
（三）部门预算的编制方法
根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合我会2017年实际工作，本着厉行节约的原则合理预测2017年收入规模，对基本支出和项目支出预算，按照财政部门的具体要求和部门任务与发展需要确定，采用不同方法科学、规范编制预算。基本支出预算主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出预算依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。项目支出预算实行项目资金专款专用，按照轻重缓急原则排序编制。收入包括财政拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入、事业收入、其他收入等。部门预算支出分基本支出和项目支出，基本支出包括：工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出等；项目支出按实际用途专款专用。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。我单位在职人员编制7人，其中：事业编制6人，工勤编制1人。2016年年末在职实有人数11人，其中：财政全供养11人，含参照公务员法管理人员6人，工勤人员 5人。由于我单位有4名工勤人员为部队复退军人直接安置，所以无编制。离退休人员1人，其中离岗退养人员1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年预算总收入261.14万元。其中：一般公共预算255.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5.24万元。预算总收入与上年对比增加了54.37万元，较上年增长了26.29%，较上年增加原因为：1.人员工资上调幅度较大；2. 为了全力推进机关惩防体系建设暨党风廉政建设、扶贫攻坚、综治维稳、机关党建、班子建设、意识形态、精神文明建设和禁毒防艾等工作，为了提高红十字会工作效率，保障红十字事业正常运行，能更好的服务于弱势群体，履行好党和政府在人道领域的助手作用，故较上年增加了2017年的日常支出；3. 随着物价上涨，按照国家劳动法的有关规定和要求，对聘用人员、保安的工资进行逐年调增，缴纳的各类保险也在上调，故较上年增加了2017年的工资支出。
2017年部门财政拨款收入255.90万元。其中，本年收入255.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.90万元（本级财力186.20万元，纳入预算管理的非税收入69.70万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出261.14万元。其中：基本支出195.96万元，占总支出的75.04%，项目支出65.18万元，占总支出的24.96%。
2017年预算总支出261.14万元中：财政拨款安排的支出255.90万元，占总支出的97.99%；部门自有资金预算收入安排的支出5.24万元，占总支出的2.01%。按支出功能科目分类，支出分别列：
1.“208—05行政事业单位离退休”支出9.31万元，主要反映退养人员的公用经费支出0.05万元、退养人员工资支出9.26万元。
2.“208—16红十字事业”支出241.60万元，主要反映公用经费支出4.10万元、在职职工工资支出97.38万元、项目经费支出65.18万元（含救灾应急经费8万元、开展卫生救护普培工作经费8万元、红十字事业经费25.90万元、备灾中心保安及保洁员经费7.44万元、合同工薪酬补助15.84万元）;救灾救助支出5.24万元，卫生救护培训支出69.70万元。
3. “221—02住房改革支出”10.23万元，主要反映职工的住房公积金。
（一）基本支出情况
2017年用于保障红十字事业正常运转的日常支出195.96万元，包括基本工资，津贴补贴、公积金等工资福利支出116.87万元，占基本支出的59.64%；办公经费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）4.15万元，占基本支出的2.12%；救灾救助支出5.24万元，占基本支出的2.67%；卫生救护培训支出69.70万元，占基本支出的35.57%。
与上年对比增加了45.04万元，较上年增长了29.84%，较上年增加原因为：人员工资上调幅度较大。
（二）项目支出情况
2017年为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.18万元，其中：购置救灾物资储备及支付物资运输费8万元，占项目支出的12.27%；开展卫生救护普培工作的培训开支8万元，占项目支出的12.27%；保障红十字事业正常运行的日常支出25.90万元，占项目支出的39.74%；支付备灾中心保安及保洁员劳务费7.44万元，占项目支出的11.42%；支付合同工薪酬及购买五险15.84万元，占项目支出的24.30%。
与上年对比增加了9.33万元，较上年增长了16.71%，较上年增加原因为：1. 为了全力推进机关惩防体系建设暨党风廉政建设、扶贫攻坚、综治维稳、机关党建、班子建设、意识形态、精神文明建设和禁毒防艾等工作，为了提高红十字会工作效率，保障红十字事业正常运行，能更好的服务于弱势群体，履行好党和政府在人道领域的助手作用，故较上年增加了2017年的日常支出；2. 随着物价上涨，按照国家劳动法的有关规定和要求，对聘用人员、保安的工资进行逐年调增，缴纳的各类保险也在上调，故较上年增加了2017年的工资支出。
五、2017年部门预算中未安排政府采购
德宏州红十字会
2017年2月16日
滇公网安备 53310302000145号
