关于德宏州2017年度州本级预算调整方案的报告

关于德宏州2017年度州本级

预算调整方案的报告

——2017年10月18日在德宏州第十四届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

州财政局局长雪琳

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受州人民政府委托，我向州第十四届人大常委会第三十一次会议作2017年度州本级预算调整方案的报告。

一、2017年度州本级预算调整方案

（一）调整背景和依据

今年以来，我州经济增速有所恢复，财政收支增幅也好于上年同期，但是受制于当前经济增长内生动力不足，经济回暖基础不牢靠等因素影响，全年收支形势不容乐观。为保障财政平稳运行，州级财政一方面积极争取上级支持，另一方面进一步盘活财政存量资金，提高资金统筹力度，调整优化支出结构。州本级预算执行中发生了变化：一是一般性转移支付补助资金增加，专项转移支付补助资金减少，州本级预算总支出发生变化；二是需调入预算稳定调节基金弥补平衡缺口；三是部分重点支出项目由于政策和体制变化需要调减；四是省级转贷州本级一般置换债券资金。

按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2017年度州本级预算进行调整。

(二)一般公共预算调整情况

1、收入预算调整

在州第十四届人大常委会第二十九次会议批准调整预算的基础上，调减收入预算4282万元：

（1）年度预算执行中新增一般性转移支付补助29552万元。

（2）专项转移支付收入减少70219万元。

（3）调入资金增加17896万元。

（4）债务转贷收入增加11000万元。

（5）调入预算稳定调节基金7489万元。

2、支出预算调整

支出预算调整以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为主线，以预算法定约束为准则，以调整可用财力为依托，调减本年州本级支出预算4282万元。

（1）调整减少州本级支出26261万元。

（2）线下支出调整增加21979万元。

①上解支出增加3539万元。

②专项转移支付增加18440万元。

3、调整后的州本级一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入121075万元，转移性收入319779万元，调入预算稳定调节基金7489万元，收入方合计448343万元。一般公共预算支出335763万元，转移性支出101580万元,债务还本支出11000万元，支出方合计448343万元。收支相抵，

预算平衡。

（三）政府性基金预算调整情况

1.州本级政府性基金预算收入减少531万元，（1）州本级收入增加963万元；（2）上级专项转移支付减少1627万元；（3）下级上解收入增加133万元。

2.州本级政府性基金预算支出减少531万元，（1）减少州本级支出1276万元；（2）年度执行中调减州本级支出增加补助下级4007万元；（3）调出资金减少650万元；（4）年终结余减少2612万元。

3.调整后的州本级政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算收入4113万元，转移性收入8090万元，收入方合计12203万元。政府性基金预算支出3396万元，转移性支出8807万元,支出方合计12203万元。收支相抵，预算平衡。

（四）国有资本经营预算和社会保险基金预算本次预算不作调整。

（五）本次预算调整，暂不提出预备费安排方案，若后期执行中发生动支预备费事项，再专题向州人大常委会报告。

二、为完成预算调整目标采取的主要工作措施

2017年是全面深化财税体制改革的关键之年，全州各级政府及其财政部门将在州委的坚强领导和州人大及其常委会的法律监督和工作监督下，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益，努力完成预算调整的目标任务。

（一）强化税收征管，努力提高收入质量

地方财政收入质量的高低，关系到地方政府财政职能的发挥和各项财政政策的落实。全州各级要遵循经济规律，贯彻落实好新的发展理念，坚持依法依规组织财政收入，努力提高收入质量，推动财政收入从重数量向数量与质量并重转变，促进财政收入平稳、持续、健康发展。着力增强各级政府的可用财力，将财政收入的增长与可用财力的增加有机统一起来，为财政持续增收打牢基础。

（二）主动作为，提升管理水平

从当前的形势看，财政增量资金基本上没有，更多的要从存量中找增量。要引导各部门从争支出预算向争预算绩效转变，多从练内功上下功夫，更加注重管理水平和工作质量的提高，注重盘活存量资金，避免财政支出僵化、固化、部门化，提高资金统筹使用能力，集中有限资金保障州委确定的稳增长，推进供给侧结构性改革、脱贫攻坚等重点领域和关键环节，促进全州经济社会稳定发展。

（三）硬化约束，加快支出进度

各级财政部门要把《中华人民共和国预算法》的各项规定作为财政管理活动的行为准则，进一步严肃财经纪律、严格执行预算、硬化预算约束，着力强化部门预算执行的主体责任，加强预算执行监控，严格执行支出进度考核，对到期未能使用的资金收回预算统筹使用，确需跨年使用的纳入明年预算安排。确保财政资金安全的情况下及时形成支出和支出绩效目标的实现，发挥政策效应。

（四）严肃纪律，依法依规理财

党中央要求加快建设法治经济和法治社会，把经济社会发展纳入法治轨道，全面推进依法治国与全面深化改革是良性互动的。在当前全面深化改革的关键时期，各级财政部门要牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强执行监控，为部门管好“明白账”“放心账”，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

以上报告，请予审议。

  [附件: 关于德宏州2017年度州本级预算调整方案表格]