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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
州商务局的主要职能包括原州对外贸易经济合作局承担的组织实施重要工业品、原材料进出口计划和对外经济协调职能，原州发展计划委员会承担的组织实施重要农产品进出口计划职能，原州经济贸易委员会承担的内贸管理职能以及原州劳动和社会保障局承担的出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报；加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务等职能，同时加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年重点抓好以下七个方面的工作:
一是努力提升流通现代化水平，务实推动消费稳步增长
二是积极推进外贸调结构转方式，着力培育外贸竞争新优势。
三是加大口岸建设和开放工作力度，提高口岸通关便利化水平。
四是深化周边合作，拓展“走出去”领域。
五是务实推动边合区和跨合区建设，积极开展沿边自由贸易试验区建设的可行性研究。
六是严格依法行政，保障商务事业健康发展。
七是认真落实“两个责任”，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入州商务局2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制25人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人）。
离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州商务局2016年收入合计18714803.49元，其中财政拨款收入18414803.49元（基本收入5850209.49元，项目收入12814594元。）占总收入的98%，上级拨入其他收入300000.00元，占总收入的2%。上年收入31,843,436.20元，较上年减少13178632.71元，减少41.39%，主要原因是：2015年口岸建设资金拨入22710000元，2016年拨入口岸建设资金7520000元、替代专项资金1450000元、外贸专项资金2600000元。
二、支出决算情况说明
德宏州商务局2016年支出10217203.02元，其中：基本支出6077816.49元，占总支出的59.49%，项目支出4139386.53元，占总支出的40.51%。上年支出31,892,598.61元，比上年减少21675395.59元，主要原因是：2015年口岸建设经费支出22,398,652.94元，2016年口岸建设支出446159.95元。
（一）基本支出情况
2016年基本支出6077816.49元，用于保障机构正常运转，上年是4,911,856.45，较上年增加23.74%，主要原因是调资增资。基本支出具体情况：1、人员经费5788616.49元（包括基本工资、津贴补贴等），占总支出的95.24%，2、日常公用经费289,200.00（包括办公费、印刷费等），占总支出的4.76%。
（二）项目支出情况
2016年项目支出4139386.53元，上年支出26980742.16元，较上年减少84.66%，主要原因是2015年口岸建设经费支出22398652.94元，2016年口岸建设支出446159.95元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出10217203.02元，占本年支出合计的100%。与上年31,892,598.61元相比减少21675395.59元，主要原因是：2015年口岸建设经费支出22,398,652.94元，2016年口岸建设支出446159.95元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
１．一般公共服务（类）支出4661610.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.63%。主要用于人员经费和日常公用经费和日常公用经费。
２．社会保障和就业支出2973064.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.1%。主要用于离退休人员工资、单位聘用人员保险等支出。
３．交通运输支出446159.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，主要用于口岸建设支出。
４．商业服务支出1902259.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62%，主要用于内贸、外贸和替代种植发展工作支出。
５．住房保障支出234109元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年“三公”经费财政拨款支出决算206798.00元，其中：因公出国（境）经费89220.00元，公车用车购置及运行经费70566.40元，公务接待费47011.60元，上年“三公”经费支出758693.84元，比上年减少551895.84元，减少72.74%。主要原因是：出国境组团和人员减少，公车改革划转和拍卖，接待较上年减少。
具体情况为：2016年因公出国（境）经费89220.00元，较2015年的502900元减少413680元，下降82.26%；公务用车购置及运行费支出70566.40元，较2015年的177500元减少106933.6元，下降60.24%；公务接待费支出47011.60元，较2015年78300元减少31288.4元，下降39.96%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出89220.00元，占43.14%；公车用车购置及运行经费支出70566.40元，占34.12%；公务接待经费支出47011.60元，占22.73%。具体情况如下：
１．因公出国（境）费支出89220.00元。全年安排州商务局因公出国（境）团组2个，累计12人次，系根据省商务厅通知要求到蒙古国赛音山达工业园区和朝鲜罗先经济贸易区考察发展状况和管理模式并在朝鲜蒙古举行推介会，开拓国际市场；州政府批准由州商务局牵头联合州禁毒办和州财政局等境外罂粟替代发展领导小组主要成员单位与缅甸腊戌地区农业局进行会谈。
２．公车用车购置及运行经费支出70566.40元，主要用于内贸、外贸、口岸等商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度州商务局公务用车上半年保有量为6辆，下半年因公车改划转和拍卖5辆，实际保有量1辆。
３．公务接待费支出47011.60元，接待145批次491人，主要用于开展内贸、外贸、口岸等工作发生的接待支出。
五、相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
滇公网安备 53310302000145号
