德宏州防震减灾局2016年部门决算

第一部分 德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

    （一）主要职能

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属局（正处级单位），是主管全州防震减灾行政工作的职能部门，主要职责有：1、贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示，完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务；2、编制全州防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；3、对地震实施监测和预报，为州委、州政府提供防震减灾科学决策；4、负责全州防震减灾具体业务，指导各县市防震减灾局防震减灾工作。我局内设办公室、监测科、预报科、震害防御科、应急救援科。下设监测防御中心。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、攻坚克难，全面推进县市震情会商与应急响应技术系统建设。根据《云南省财政厅 云南省减灾委办公室关于印发<云南省预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程专项资金使用管理办法>的通知》（云财社〔2013〕126号）和《关于印发<云南省地震局继续深入推进预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程项目管理办法>的通知》（云震财发〔2013〕148号）要求，德宏州防震减灾局及时成立项目建设领导小组，积极推进震情会商与应急响应技术系统建设项目实施工作。同时，根据《云南省州市县区地震应急指挥技术系统建设指南》（云震救发〔2014〕103号），完成了县级震情会商与应急响应技术系统建设，实现了国家—省—州—县（市）四级应急指挥互联互通，项目总投资60万元，资金来源为省地震局下达的项目建设补助资金，每县市补助15万元。

2、夯实基础，落实震情跟踪工作责任，不断提高监测预报水平。加强12个台站的运维管理，确保地震监测仪器正常运转，监测数据真实、连续、可靠，为地震预测预报提供科学依据；强化群测群防工作，对全州30个地震宏观观测骨干点和67名宏观观测员队伍有效监管，及时捕捉宏观异常，不断提高短临预报水平；制定《德宏州年度震情短临跟踪工作方案》，与各县市防震减灾局签订震情跟踪目标责任书，坚持周月和特殊时段（“春节”、德宏“两会”、景颇族“目脑纵歌”节、傣族“泼水节”、高考、“七一”、“国庆”）会商制度，及时研判震情，为党委政府决策提供科学依据；积极配合省局督促各县市完成了年初与省局签订的《国家地震烈度速报与预警工程云南分项》任务，分别按照基准台1:3，基本台1:2的比例，对全州2个基准台、7个基本台进行了宏观勘选。监测项目不断充实，7月份，北京大学在监测山洞安装完成AETA多分量地震监测系统，新增了两个观测项目，9月份，在盈江开展了极低频电磁观测台网试运行工作，为全州各监测手段参加监测质量考核奠定了基础。

3、融入大局，合力推进震害预防工作，全面提高全民防震减灾意识。震害预防工作坚持面向社会的要求，全民防震减灾意识得到提高。完成了陇川县3所科普示范学校的创建工作，开展了陇川地震安全示范县城申报创建工作。围绕“5.12”主题，组织全州防震减灾部门及有关单位开展了“防灾减灾日”宣传活动，印制了1.3万份宣传品，包括宣传文化衫、雨伞、环保便携带和围裙等。认真贯彻落实《防震减灾法》、《抗震设防管理条例》等有关规定，加强同各有关部门联系、协调，抓住抗震设防要求管理关键环节，对全州312项一般工程办理了抗震设防要求审核手续。

 4、防患未然，积极推进应急救援体系建设，不断提高地震灾害事件处置能力。扎实推进应急救援建设，及时传达国务院、省防震减灾工作联席会议精神。2月18日，州政府召开了全州防震减灾联席会议，部署2016年防震减灾工作。制定了联席会议重点任务分解方案，积极落实地震应急预案的各项管理措施，督促政府各成员单位完成预案的修订备案工作。一年来，指导各县市完成了乡镇地震应急预案修订备案及避难场所基础数据的收集入库工作，保障预案的有效性和可操作性；州和县市完成了地震应急现场工作队所需资料的准备与保存，完成了地震应急基础数据库的数据收集更新工作。全州开展应急演练10次，防震减灾系统野外应急处置演练1次；完成了部分应急避难场所的规划，初步建成了20个54万平方米；应急救援力量初具规模，专业救援队伍26支1544人，志愿者队伍17支908人。

  5、认真开展“两学一做”学习教育，推动全面从严治党。4月14日，德宏州“两学一做”学习教育工作座谈会召开后，州防震减灾局党组高度重视，认真按照州委的要求，及时开展“两学一做”学习教育工作。4月18日下午，召开党组专题会议，学习传达中央、省、州座谈会精神，研究部署我局“两学一做”学习教育工作。4月22日，召开全体党员参加的德宏州防震减灾局“两学一做”学习教育工作启动会，会议由党组成员、副局长、党支部书记雷二补旺主持，党组书记、局长作动员讲话，对全局学习教育工作进行了安排部署，制定了方案和学习计划。集中学习了15次，学习研讨4次，上党课3次。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州防震减灾局2016年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州防震减灾局2016年末实有人员编制20人，其中参公编制16人（工勤编制1人），事业编制4人。在职在编实有行行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休（退养）12人。

第二部分 2016年部门决算表（详见附件）

第三部分  2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

德宏州防震减灾局2016年决算收入合计485.18元。其中：财政拨款收入397.05万元，占总收入的81.84 %，非财政补助收入88.12万元，占总收入的18.16%（省局拨地震工程勘察院协作费 、应急响应技术系统建设补助、勘选费、县市强震动台站维护费、陇川安全示范县城创建经费及公益岗位人员的工资等） ；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；2015年决算收入合计532.47万元，（其中财政拨款决算收入501.16万元，非财政补助收入31.31万元），与上年对比减少47.29万元，主要原因分析：非财政补助收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州防震减灾局2016年度支出480.30万元，其中：基本支出280.71万元，占总支出的58.44%；项目支出199.59万元，占总支出的41.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年决算支出542.71万元（其中基本支出214.86万元，项目支出327.85万元），与上年对比支出减少62.41万元，主要原因分析：非财政补助支出减少。

（一）基本支出情况

2016年用于保障防震减灾机构正常运转的日常支出280.71万元，与上年214.86万元对比增加65.85万元，增长30.65%，主要原因分析：人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障州防震减灾机构完成行政、业务工作任务的经费支出199.59万元。与上年327.85万元对比减少128.26万元，主要原因分析为：自然灾害灾后重建补助资金减少。       

2016年具体项目开支及开展工作情况：用于开展正常业务、台站维持、网站维护、线路维修、办公设备的购置、残疾人保障金、垃圾费及弥补日常公用经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出396.25万元,占本年支出合计的82.50%，与上年501.15万元对比减少104.90万元，主要原因分析为：虽然人员工资不断提高和公务交通补贴增加，但自然灾害灾后重建补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具情况

1.一般公共服务（类）支出万元，21.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5 %。主要用于商品和服务支出0.158万元，对个人和家庭的补助支出21.63万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为10.5 万元，支出决算为9.97万元，完成预算的 95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.03万元，完成预算的 129.42 %；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的 27.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：接待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年12.59万元减少2.62万元，下降20.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，减少8.22%。；公务接待费支出决算减少1.90万元，下降49.48%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为：①是公务接待减少，②由于2016年下半公车改革公务用车购置及运行费相对减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.03万元，占80.54%；公务接待费支出1.94万元，占19.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.03万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.03万元。主要用于本单位日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度上半年，德宏州防震减灾局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，2016年度下半年由于公车改革，德宏州防震减灾局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆

3.公务接待费支出1.94万元。其中：

国内公务接待1.94万元（其中：外事接待0批次），主要用于接待省局、本系统其他地州市及本州本系统其他县市人员发生的接待支出。德宏州防震减灾局2016年国内公务接待费支出48批次，接待人次388人，主要包括省局、本系统其他地州市及本州系统其他县市人员。

国（境）外接待费支出0万元。发生的接待支出。本单位2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 德宏州防震减灾局2016年机关运行经费支出19.66万元，与上年对比增加10.42万元,主要原因分析为：2016年增加在职人员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于：办公费2.04万元，水费0.056万元，电费0.28万元，邮电费0.90万元，差旅费1.07万元，维修（护）费0.015万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.22万元，财政代扣工会费1.94，公务用车运行维护费2.86万元，其他交通费9.36万元，其他商品和服务支出0.80万元。

（二）其他重要事项情况说明

2016年年末资产总计628.10万元，较上年度667.30万元减少39.20万元，下半年公车改革消减2辆车。2016年年末固定资产619.70万元，较上年663.70万元减少44万元，减少6.6%，减少原因为：下半年公车改革消减2辆车，2016年流动资产年末数8.39万元，较上年度3.32万元增加5.07万元，主要为财政应返还额度及银行存款增加。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  [附件: 德宏州防震减灾局2016年部门决算和“三公”经费决算]