德宏州接待处2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分名词解释

德宏州接待处2016年度部门决算

第一部分德宏州接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州接待处的主要职能是为四大机关提供相关接待后勤保障服务。承办州委、州人大常委会、州政府、州政协因工作关系到德宏视察、考察、调研工作的副厅级以上（含随员）的公务接待服务工作；承办外事、商务、重要会议和重大活动的接待工作；完成上级领导交办的其他接待工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍：按照德宏州接待处的主要职能完成好各项接待工作及上级领导交办的其他接待工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州接待处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位XX个。分别是：

1.德宏州接待处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州接待处2016年度末实有人员编制24人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

[附件: 2016年州接待处部门决算公开表]

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州接待处2016年度收入合计1169.73万元。其中：财政拨款收入1169.73万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比减少44.10万元，主要原因分析：项目收入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州接待处2016年度支出合计1206.00万元。其中：基本支出411.82万元，占总支出的34.15％；项目支出794.18万元，占总支出的65.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增加121.79万元,主要原因分析：人员经费增加及项目支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障德宏州接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.82万元。与上年对比增加36.37万元,主要原因分析2016年度调工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.96％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障德宏州接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794.18万元。与上年对比增加85.42万元.

主要原因分析:

1、随着瑞丽开发开放试验区的不断推进，国家和省、内外到我州考察、调研的人员不断增加及由于我州特殊的地理位置与缅甸接壤，外事活动、边境维稳等的费用有所增长。

2、随着每年物价指数的上涨及各县市的物价消费水平、餐标收费不一样，所以费用有所增长。

3、州委、州政府的重要会议及重大节庆活动的部分费用也在公务接待费中列支。如2016年列支了“2016年中国·德宏景颇族国际目瑙纵歌节”费用459000.00元、“全省工商联会议及中国光彩事业德宏行会议”费用279793.10元，所以费用有所增长。

具体项目开支及开展工作情况:2016年，全年共接待国内外来宾951批次，18532人次（其中：党和国家领导人3人，省部级179人，地厅级2599人，县处级及随员11304人，其他新闻工作者、外宾等4447人）。接待人数较2015年同比增长30%，同时深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州接待处2016年度一般公共预算财政拨款支出1206.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加121.78万元,主要原因分析：

1、2016年度调工资。

2、随着瑞丽开发开放试验区的不断推进，国家和省、内外到我州考察、调研的人员不断增加及由于我州特殊的地理位置与缅甸接壤，外事活动、边境维稳等的费用有所增长。

3、随着每年物价指数的上涨及各县市的物价消费水平、餐标收费不一样，所以费用有所增长。

4、州委、州政府的重要会议及重大节庆活动的部分费用也在公务接待费中列支。如2016年列支了“2016年中国·德宏景颇族国际目瑙纵歌节”费用459000.00元、“全省工商联会议及中国光彩事业德宏行会议”费用279793.10元，所以费用有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.政府办公厅（室）及机关机构事务（类）支出963.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于单位的日常工作运行及公务接待支出。

2.其他一般公共服务（类）支出85.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于2015年度综合考评奖32.5万元、全省开放大会会议经费52.92万元。

3.社会保障和就业（类）支出141.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于离、退休人员的工资发放。

4.住房保障（类）支出15.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于职工住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州接待处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为700万元，支出决算为662.70万元，完成预算的94.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为87.14万元，完成预算的87.14%；公务接待费支出决算为575.56万元，完成预算的96.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加38.94万元，增长6.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。；公务用车购置及运行费支出决算增加9.07万元，增长11.62%。；公务接待费支出决算增加29.88万元，增长5.47%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：

2、随着每年物价指数的上涨及各县市的物价消费水平、餐标收费不一样，所以费用有所增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出87.14万元，占13.15%；公务接待费支出575.56万元，占86.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87.14万元。其中：

公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出87.14万元。主要用于公务接待（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州接待处（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为上半年为13辆、下半年为1辆。

3.公务接待费支出575.56万元。其中：

国内接待费支出575.56万元（其中：外事接待费支出XX万元）。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。德宏州接待处2016年国内公务接待951批次（其中：外事接待XX批次），接待人次18532人（其中：外事接待人次XX人），主要包括国内外来宾及党和国家领导人3人，省部级179人，地厅级2599人，县处级及随员11304人，其他新闻工作者、外宾等4447人）。

国（境）外接待费支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。XX部门XX年国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州接待处2016年机关运行经费支出411.823万元，与上年对比增加36.37万元,主要原因分析2016年度调工资。部门机关运行经费主要用于单位的日常工作运行。

(二)其他重要事项情况说明

德宏州接待处2016年部门决算中共发生政府彩购155467元，为零星购买电脑、打印机、电视机、饮水机、复印机及装订系统等。主要用于单位的日常工作运行。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

(三)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

六、 20016年德宏州政府驻昆办政府采购情况无。

[附件: 2016年州接待处部门决算公开表]