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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。2017年老干部工作主要任务是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省、州中心工作和重大决策部署，更加注重加强老干部教育引导，更加注重发挥离退休干部的独特优势，更加注重做好服务保障工作，更加注重加强对离退休干部的领导，进一步重视发挥老干部的重要作用，更好地凝聚起实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的正能量，切实加强自身建设，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，努力使我州老干部工作再上新台阶。
二、部门预算编制情况
州委老干部局2017年的部门预算将严格执行新《预算法》的各项规定，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧密配合当前和今后一段时期的工作，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新，提高预算执行的透明度。
三、部门基本情况
纳入2017年预算编报的单位为1个，是财政全供给单位，部门在职人员编制28人，在职实有28人，全部是财政全供养人员。离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年德宏州委老干部局财务总收入611.43万元，其中：一般公共预算611.43万元，政府性基金收入**万元，国有资本经营收益**万元，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，其他收入**万元。
2017年部门财政拨款收入611.43万元，其中，本年收入611.43万元，上年结转收入23.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.43万元（其中：基本支出441.45万元，项目支出169.98万元执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元，政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。）。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）”支出，主要反映老干部业务工作的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障机关、下属单位等机构正常运转的日常支出441.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）与上年的339.98对比增加101.47，增减变化的原因主要是提高了工资和增发了公务交通补贴。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障老干部工作机构、下属单位等为完成老干部工作的目标管理责任制的各项工作任务经费支出169.98万元，与上年的159.62万元对比增加10.36万元，增减变化的原因主要是增加了干休所经费和老年网络大学经费。
滇公网安备 53310302000145号
