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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据德宏州人民政府印发的《德宏州人民政府关于印发德宏州档案局（馆）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕48号），德宏州档案局主要履行以下职能：
1、贯彻执行上级机关制定的档案工作方针、政策和法律、法规，并对各县市（区）、各机关、人民团体、企事业单位的执行情况进行监督检查。
2、依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及国家和省的有关规定，制定全州档案工作的规范性文件和管理规定。
3、制定全州档案事业发展规划并组织实施。
4、对全州范围内所有机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案（馆）工作和下级档案行政管理部门的业务进行指导和监督。
5、配合有关主管部门对所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件收集、整理和归档等具体业务工作进行业务指导。
6、负责全州专兼职档案干部的宣传教育培训，档案专业技术职称的评审，组织开展档案学会会员工作，对档案学理论、档案技术保护与现代化管理技术研究和推广应用工作。
7、按照《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定接收、收集应进馆档案。
8、在安全保管馆藏档案资料的基础上，对其实施规范化、标准化、科学化管理，并对破损档案进行抢救、修复、复制。
9、向党政领导和各地区、各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为领导决策、科学研究、经济建设和社会发展服务。
10、建立全州档案信息目录中心，健全档案资料信息网络。并依法向社会公布开放档案目录。
11、组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。
12、承办德宏州人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作
2017年，全州档案事业的发展将抓好七项重点工作。
1、全面推进依法治档工作，进一步加大档案行政执法的力度，增强社会档案法治意识。每年开展一次档案行政执法检查，结合本地重点工作，适时开展专项档案行政执法检查，规范档案行政执法程序和执法文书，推动档案行政执法检查可持续发展。
2、全力推进档案资源体系建设，将全州馆藏档案总量提高到31万卷。
3、做好州馆建设项目的前期工作，确保在“十三五”期间如期建成。加快梁河县档案馆建设的工作力度，确保年内开工建设。
4、主动协调，积极落实数字档案馆建设专项经费，加强与其他州市的过沟通交流，借鉴成功经验，有效推进数字化档案馆建设。
5、继续推进党政机关、企事业单位档案规范化管理认定，加强档案业务的指导力度，将档案规范化管理转变为制度化、规范化、常态化。
6、严格落实全面从严治党主体责任。强化十八届六中全会精神的宣传学习，积极实践应用“四种形态”，严明党的纪律，强化对干部的监督、管理和教育，严肃整治“不作为、乱作为、慢作为”问题。继续开展“学习型、服务型、创新型”党组织建设。严格执行“党费日”，规范党费收缴工作。认真落实中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，防止“四风”问题反弹，为全州档案工作的健康发展提供坚强的政治和纪律保障。
7、抓好项目落实工作。一是完成德昂族档案征集工作；二是完成馆藏96894卷档案日常维护和抢救，确保档案安全；三完成征集名人档案及收集国家领导人视察德宏影像图片资料工作。
二、部门预算编制情况
德宏州档案局(馆)编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2017年预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，提高预算透明度。预算编制方法，对部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算实行不同的编制方法。收入预算的编制，根据前三年实际收入情况和2016年收入增减变动因素，测算2017年取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制，要积极稳妥，真实准确，全面完整的反映部门所有收入。基本支出预算的编制，以审定的基础信息库为依据，并按定员定额标准进行编制。项目支出预算的编制，按照“立项依据”将财政安排的专项资金按照政府收支分类的要求，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类。“三公经费”预算的编制，认真据实填报“三公”经费预算数（包括基本支出和项目支出），按照“三公”经费口径按“类”、“款”、“项”填报。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即德宏州档案局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制18人，事业编制1人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年德宏州档案局财务总收入396.08万元，其中：一般公共预算394.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2万元。
2017年部门财政拨款收入396.08万元，其中，本年收入396.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.08万元（本级财力396.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出394.08万元，其中：基本支出357.08万元，占总支出的90.61％，项目支出37万元，占总支出的9.39％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－2601（款）”支出，主要反映档案事务行政运行的基本支出、“201（类）－2604（款）”主要反映档案事务档案馆的项目支出，“208（类）－0502（款）”主要反映事业单位离退休的基本支出，“221（类）－0201（款）”主要反映住房保障的基本支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障德宏州档案局机关单位机构正常运转的日常支出156.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的43.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）28.44万元，占基本支出的7.96％；对个人和家庭补助支出172.49万元，占基本支出的48.31%。与上年对比增37.75%，增加的原因主要是：一是人员变动及工资调资，工资福利支出增加53.48万元，增52.09%；二是人员变动及交通补贴增加，日常公用经费（商品和服务支出）增加18.69万元，增191.69%；三是人员变动及工资调资，对个人和家庭补助支出增加25.69万元，增17.5%。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障德宏州档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37万元，如档案日常维护、档案征集等开支。与上年对比增11万元，增42.31%，增加的原因主要是增加了名人档案及收集国家领导人视察德宏图片影像资料工作。
德宏州档案局
2017年2月8日
滇公网安备 53310302000145号
