政协德宏州委员会2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

州政协按单位基本性质其主要职能为行政单位。

二、部门预算编制情况

州政协为厅级单位，2016年编制为43人。处级(10个):2室政协办公室、研究室；8委提案委、经济委、社法委、教科文卫委、人资环委、民宗侨委、文史资料委、委员联络工作委。其中委员联络工作委由原来的科级机构信息委员联络科变动为处级机构。

三、部门基本情况

1.人员情况，州政协现有厅级干部8人，县处级干部25人，科级7干部人，工人9人，总人数49人，离休1人，退休39人，遗嘱、家嘱9人，共计97人。

2.机构人员当年变动情况及原因: 

2015年年未人数为50人，7月份戴邴仕调入杨朝恩调出，9月份陈德寿退休，2016年未人数为49人。2015年年未人数为40人，其中5月份退休正厅级干部孔文忠死亡，9月份陈德寿退休，2016年未人数为40人。

3.公务用车购置数及保有量情况及原因

公务用车编制数12辆，实有公务用车12辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年政协德宏州委员会财务总收入1798.4万元，其中：一般公共预算1798.4万元。

2017年部门财政拨款收入1798.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1798.4万元（本级财力1798.4万元）。

2017年部门预算总支出1798.4万元，其中：基本支出1052.4万元，占总支出的59％，项目支出746万元，占总支出的41％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－02（款）”支出，主要反映①20102政协事务1420.96；②20805行政事业单位离退休319.59；③22102住房改革支出57.85。

基本支出情况

2017年用于保障政协德宏州委员会机关正常运转的日常支出1052.4万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的48.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的51.43％。与上年对比增加8%，增减变化的原因主要是职工工资比上年增加。

（一） 项目支出情况

2017年用于保障政协德宏州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746万元，如20102政协事务中①2010202一般行政管理事务302万元；②2010204政协会议83万元；③2010205委员视察54万元；④2010206参政议政42万元⑤2010299其他政协事务支出265。与上年对比无增减。

  [附件: 政协德宏州委员会2017年部门预算公开情况表格]