德宏州直属机关工委2016年部门预算编制的说明及附表

关于德宏州直属机关工委2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案。2016重点工作任务是:中共德宏州直属机关工委为州委派出机构，主要职责为领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委决定的贯彻落实等。

二、部门预算编制情况

2015年，我单位部门预算编制以深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕州委的中心工作，按照“服务中心，建设队伍”的要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低行政运行成本，加强预算执行管理，提高财政管理绩效，切实提升预算编制的科学化、精细化水平。

根据以上指导思想，2015年我单位财政预算编制坚持以下原则：

（一）量入为出、收支平衡原则。我单位在编制预算中严格按照量入为出、量财办事，实事求是、量力而行地安排各项支出，切实做到收支平衡。

（二）统筹兼顾、保障重点原则。我单位在编制预算中合理安排各项资金，确保人员工资、津补贴等基本支出，压缩一般性支出，保证基层党建工作支出。

三、部门基本情况

我单位纳入2014年部门预算编报的单位共1个，为行政单位。单位在编在职人数10人，其中：财政全供养10人。在编实有车辆2辆。离退休人员7人，其中：离休1人，退休5人,退养1人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年德宏州直属机关工委预算总收入165.21万元，为公共财政预算。

2015年德宏州直属机关工委预算总支出165.21万元，其中：基本支出105.21万元，占总支出的63.7％，项目支出60万元，占总支出的36.3％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101（行政运行）、2080501（社会保障和就业支出）、2013699（其他共产党事务支出）。

（一）基本支出情况

2015年用于正常运转的日常支出105.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出50.94，占基本支出的48.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.9万元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2014年用于基层党建、党务干部培训、建党节庆祝活动等共产党事务的项目支出预算为60万元，比上一年度不增不减。

五、名词解释

名词解释无。编制数据，请看附表。

中共德宏州直属机关工委

2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2016年我单位财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

根据德宏州直属机关工委2016年工作安排，未安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2016年我单位拟安排公务接待费预算3万元，2016年公务接待费预算比2015年预算增加2万元，主要是由于工委所管辖基层党组织数量增多，而且增加了指导五个县市工委工作的职能，对于接待基层党组织来请示、报告工作及上级组织调研接待等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

因公车改革，工委公务用车由二辆减少到1辆，公务用车运行维护费用有所减少，由2015年的3.2万元减少到2万元，主要用于公务用车的保险、维修、维护和燃油费。