德宏州食品药品监督管理局2016年部门预算及“三公”经费预算公开

关于德宏州食品药品监督管理局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务：1.强化政府食品药品安全属地管理责任；2.加快信息化建设步伐；3.努力推进社会共治格局；4.抓好食品药品检验检测能力提升；5.加强基层监管网底建设；6.科学编制“十三五”规划；7.深入开展宣传教育培训；8.强化风险防范；9.突出重点监管；10.加大食品药品稽查力度。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范完整的预算制度。

（二）基本原则

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费、健全厉行节约长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

（三）编制方法

对本部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算，实行不同的编制方法，并按《德宏州2013年州级行政事业单位“定员定额、增收节支、以奖代补”考核办法》实施细化管理。

⒈收入预算的编制

根据前三年实际收入情况和2016年收入增减变动原因，测算2016年取得的各项收入来源。

⒉基本支出预算的编制

基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据，并按定员定额标准进行编制。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

⒊项目支出预算以国家和地方法律、法规明确规定的项目；以州委、州政府文件及会议纪要确定的项目；以州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目作为立项依据，经对本年度申报列入预算的项目进行充分的可行性论证，严格把关、认真测算后编制。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数43人，其中：财政全供养43人；在编实有车辆7辆。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年德宏州食品药品监督管理局预算总收入473.54万元，其中：公共财政预算473.54万元。

2016年部门预算总支出473.54万元，其中：基本支出383.54万元，占总支出的81％；项目支出90万元，占总支出的19％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休支出；“210（类）－10（款）”支出，主要反映食品和药品监督管理事务的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障食品药品监督管理局机构正常运转的日常支出383.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出278.89万元，占基本支出的72.71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）20.45万元，占基本支出的5.33％；对个人和家庭补助支出（包括离退休工资及住房公积金）84.2万元，占基本支出的21.95％。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障食品药品监督管理机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展食品药品医疗器械抽验、食品药品医疗器械安全监管、食品药品监督执法办案等专项业务工作的经费支出90万元，如办公经费、差旅费、燃油费、培训费、会议费等开支。与上年对比增加34.33%。

  [附件: 德宏州食品药品监督管理局2016年部门预算及“三公”经费预算公开附表]