德宏州质量技术监督局2015年度部门决算

第一部分德宏州质量技术监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州质量技术监督局是管理全州质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作并行使行政执法监督职能的综合管理部门，隶属于德宏州政府管理。

1.负责全州质量技术监督工作，拟订提高质量水平发展战略及有关政策并组织实施，起草规范性文件，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.承担产品质量诚信体系建设责任，负责质量综合管理。组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展和质量振兴战略，会同有关部门组织实施重要工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量及食品相关产品安全监督，管理产品质量及食品相关产品安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，负责工业产品及食品相关产品生产许可证管理，组织开展产品质量及食品相关产品安全专项整治工作，依法查处产品质量及食品相关产品违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

4.负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具、量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。

5.负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，管理组织机构代码和商品条码，组织协调技术性贸易措施的应对工作，承担企业产品（不含食品）标准备案工作，指导企业标准化工作，组织开展地理标志产品保护的申报指导和监督管理工作。

6.负责统一管理和监督认证认可工作，对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理；组织实施强制性产品的认证监督。

7.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况。

8.组织实施质量技术监督的科技发展，组织开展科研和技术引进工作。

9.承办德宏州人民政府和云南省质量技术监督局交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

一年来，德宏州质量技术监督局在州委、州政府和省质监局的正确领导下，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实全省质监工作会、州委六届六次全会、州两会精神，按照“坚定信心，忠诚履职，服务发展，促进跨越”的思路，以提升质量和效益为中心，以改革创新的精神，提升水平抓质量，坚守底线保安全，优化服务促发展，全面建设强质监，积极构建体制调整质监工作新秩序，为加快转变经济发展方式，加快提质增效升级，建设“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”做出新的贡献。

提升宏观质量管理水平，推进质量兴州战略各项工作，在“抓质量”上有新成效。①持续深入推进质量兴州战略。②推进宏观质量管理。③助推产业发展。④推进品牌建设。⑤多形式开展“全国质量月”活动。

主动顺应职能调整，狠抓质量安全监管，在“保安全”上有新成效。①顺利完成行政管理体制调整各项工作。②严格产品质量安全监管。③强化特种设备安全监察。④加强风险防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为行政单位；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制32人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制10辆，实有车辆11辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：德宏州质量技术监督局(本级)				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	814.46	一、一般公共服务	28	668.11
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	4.83	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	95.21
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	17.05
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	819.29	本年支出合计	51	780.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	349.53	年末结转和结余	53	388.44
合计	27	1168.81	合计	54	1168.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：德宏州质量技术监督局(本级)										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	819.29	814.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
201			一般公共服务支出	707.03	702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20117			质量技术监督与检验检疫事务	669.83	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2011701			行政运行	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011710			信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	173.98	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20199			其他一般公共服务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：德宏州质量技术监督局(本级)									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	780.37	367.55	412.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	668.11	255.30	412.82	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	630.91	218.10	412.82	0.00	0.00	0.00
2011701			行政运行	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00
2011710			信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	164.52	0.00	164.52	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：德宏州质量技术监督局(本级)							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	814.46	一、一般公共服务	30	664.03	664.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	95.21	95.21
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	17.05	17.05
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	814.46	本年支出合计	53	776.3	776.3
年初财政拨款结转和结余	25	349.53	年末财政拨款结转和结余	54	387.7	387.7
一般公共预算财政拨款	26	349.53		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1,163.99	合计	58	1164	1164
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：德宏州质量技术监督局(本级)												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	349.53	0.00	349.53	814.46	776.29	367.55	408.73	387.70	0.00	387.70
201			一般公共服务支出	349.53	0.00	349.53	702.20	664.03	255.30	408.73	387.70	0.00	387.70
20117			质量技术监督与检验检疫事务	349.53	0.00	349.53	665.00	626.83	218.10	408.73	387.70	0.00	387.70
2011701			行政运行	0.00	0.00	0.00	218.10	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	135.42	0.00	135.42	267.76	238.30	0.00	238.30	164.88	0.00	164.88
2011710			信息化建设	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	214.10	0.00	214.10	169.15	160.43	0.00	160.43	222.82	0.00	222.82
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	95.21	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	95.21	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	95.21	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	德宏州质量技术监督局(本级)			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		202.63
30101	基本工资		81.8
30102	津贴补贴		113.64
30103	奖金		6.91
30104	社会保障缴费		0.29
302	商品和服务支出			16.16
30201	办公费			7.55
30228	工会经费			3.35
30229	福利费			0.7
30231	公务用车运行维护费			4.56
303	对个人和家庭的补助		148.76
30302	退休费		94.51
30309	奖励金		37.2
30311	住房公积金		17.05

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（无）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：德宏州质量技术监督局(本级)			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		20.50
3.公务接待费	7		17.61
（1）国内接待费	8		17.61
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	11
5.国内公务接待批次（个）	15	—	88
6.国内公务接待人次（人）	16	—	890
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—	16.16
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年德宏州质量技术监督局决算总收入819.29万元，其中：财政拨款收入814.46万元，占总收入的99.41%；其他收入4.83万元，占总收入的0.59%。与上年对比总收入、财政拨款收入都有所增加，主要原因为人员工资提高及2014年州政府目标考核奖励。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出780.37万元，其中：基本支出367.55万元，占总支出的47.1%；项目支出412.82万元，占总支出的52.9%。与上年对比总支出有所下降，项目支出下降，主要原因为我局严格控制“三公”经费，“三公”经费支出大幅降低。

（一）基本支出情况

2015年用于保障机关正常运转的日常支出367.55万元。与上年对比支出变化不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.4%；退休费、奖励金和住房公积金等对个人和家庭补助经费占基本支出的40.47%。

(二)项目支出情况

2015年用于保障质监机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出412.82万元。与上年对比降低，原因为我局严格控制“三公”经费，“三公”经费支出大幅降低。

具体项目开支情况：①质量技术监督行政执法及业务管理（2011706）支出238.3万元；②其他质量技术监督与检验检疫事务支出（2011799）支出164.52万元；③信息化建设（2011710）支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州质量技术监督局在2015年一般公共预算财政拨款支出为776.29万元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比支出下降了70.3万元，只要原因为我局严格控制“三公”经费，“三公”经费支出大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出664.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

四、“三公”经费决算情况说明

德宏州质量技术监督局2015年财政拨款“三公”经费决算总额为38.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.5万元，公务接待费支出17.61万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少19.09万元，减少的主要原因是：我局严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出大幅降低；德宏州推进公务用车改革，我局公务用车购置及运行维护费大幅下降，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年德宏州质量技术监督局未购置公务用车，年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费20.5万元。其中：无公车购置费；运行维护费20.5万元，比2014年决算减少17.9万元，主要用于保障管理全州质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作并行使行政执法监督职能工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年德宏州质量技术监督局共执行国内公务接待88批次，890人，接待费开支17.61万元；无国（境）外公务接待。公务接待费比2014年决算减少1.18万元，主要用于接待省、州、县各级业务往来部门发生的相关招待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州质量技术监督局2015年机关运行经费支出16.16万元，与上年对比增加15.75万元,主要原因2014年用机关运行经费弥补了对个人和家庭的补助的不足，故2014年机关运行费低于2015年。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

[附件: 德宏州质量技术监督局2015年度部门决算附表]