德宏州戒毒康复所2016年部门预算及“三公经费”

为加强预算单位“三公经费”管理工作，做好预算信息公开，提高预算透明度。根据德财预【2014】411号《关于编制2016年德宏州州级部门预算的通知》要求，现将我所2016年预算数公开如下：

一、基本职能及主要工作

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构。是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

二、部门预算编制情况

1、指导思想

德宏州戒毒康复所编制2016年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

2、基本原则

2016年预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，提高预算透明度。

3、预算编制方法

对部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算实行不同的编制方法。收入预算的编制，根据前三年实际收入情况和2016年收入增减变动因素，测算2016年取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制，全面完整的反映部门所有收入。基本支出预算的编制，以审定的基础信息库为依据，并按定员定额标准进行编制。项目支出预算的编制，按照“立项依据”将财政安排的专项资金按照政府收支分类的要求，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类。“三公经费”预算的编制，认真据实填报“三公”经费预算数（包括基本支出和项目支出），按照“三公”经费口径按“类”“款”“项”填报。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数118人，其中：财政全供养118人；在编实有车辆13辆。离退休人员5人，其中：退休5人。保安临时工55人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年德宏州戒毒康复所预算总收入1061.48万元，其中：公共财政预算1061.48万元。

2016年部门预算总支出1061.48万元，其中：基本支出969.08万元，占总支出的91.3％，项目支出92.4万元，占总支出的8.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）－02（款）-01”支出，主要反映我所基本支出、“204（类）－02（款）-17”支出，主要反映我所项目支出，“208（类）-05（款）-01”支出，主要反映离退休工资及公用经费支出，221（类）-02(款）-01(项)支出，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2016年基本支出969.08万元，包括：1、基本工资，津贴补贴等工资福利支出746.04万元占基本支出的76.99％；2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）106.04万元占基本支出的10.94％；3、退休人员工资及公用经费34.02万元占基本支出的3.57%；4、住房公积金82.98万元占基本支出的8.5%。

（二）项目支出情况

2016年项目支出204（类）-02（款）-17支出，92.4万元，主要用于55名保安临时工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及办公经费

附件9：

德宏州戒毒康复所2016年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

德宏州戒毒康复所财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

一、因公出国（境）经费

德宏州戒毒康复所2016年无出国（境）经费预算。 

二、公务接待费

2016年德宏州戒毒康复所拟安排公务接待费预算2万元，主要用于接待各省、地州及各县市交流学习产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年德宏州戒毒康复所安排公车购置及运行维护费5万元，其中：运行维护费2万元，主要用于保障单位车辆维修维护费用，拟产生的公务用车燃料费2万元、保险费1万元等支出。

 [附件: 德宏州戒毒康复所2016年部门预算及“三公经费”]