德宏州应急管理局本级2024年预算公开

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德宏州应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 德宏州应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州应急管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州应急管理局是德宏州人民政府组成部门，2019年3月成立。主要履行以下职责：

1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州应急管理局共设置14个内设机构，包括：办公室（政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、安全生产执法科、救灾和物资保障科、行政审批和科技信息科、新闻宣传教育科、规划财务科和非煤矿山科、德宏州应急管理综合行政执法支队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，德宏州应急管理局将继续贯彻落实好习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾和应急管理重要论述、重要指示批示精神，紧盯事故防控、灾害防治，不断压实责任、强化措施，重点抓实5方面工作：

1.担当作为，压实工作责任。坚持担当作为，履行好安全生产委员会、减灾委员会和“四个指挥部办公室”职责，当好党委、政府的“参谋助手”。用好领导干部带队检查安全生产工作制度、灾害防治行政首长负责制，采取“四不两直”、明查暗访、不定期抽查等方式，对发现的问题综合运用通报、约谈、警示、提醒等手段，警醒各县市、各部门和各企业自觉戴上“紧箍咒”，毫不懈怠抓好安全生产监管工作，毫不放松抓好灾害防治工作。

2.突出重点，防范化解风险。抓住重点和关键，确定重点监管企业、责任到人，实施分级分类监管，严格管控重大风险、重大危险源以及高风险企业、不稳定因素。深化贯彻落实安全生产十五条硬措施，巩固安全生产专项整治“百日攻坚”、重大事故隐患专项排查整治2023行动成果，用好重大安全风险“4张清单”，切实强化分级分类精准治理，完善闭环管理机制，将问题隐患找出来、登记全、管控住、消除掉。切实戒除执法监管“宽松软虚”，重拳出击“打非治违”，依法严格事故调查和问责追责。

3.防救结合，提高治理效能。准确把握“大安全”“大应急”改革方向，科学把握“统”与“分”的关系，充分发挥应急系统综合优势，理清各行业领域主管部门监管职责，杜绝监管盲区。推动自然灾害普查成果与防灾减灾救灾、完善社会综合治理、提高公共服务能力等深度融合，科学谋划推动自然灾害防治重大工程项目建设，切实消除一批潜在的重大灾害隐患。加强汛期风险研判，以“预警及时、发布精准、响应有效”为目标，提升预警时效性和发布内容、范围的精准度，做好应急响应与预警有效衔接，保证做到转移避险落实在成灾之前。

4.统筹兼顾，做好备灾准备。逐步推动各行业领域风险报告工作，逐步实现全州安全风险“一张图”，为研判安全生产形势、实施精准管控奠定基础。协调各方做好备灾工作，积极争取加大款物投入，严格标准程序、强化跟踪问效，组织实施好受灾困难群众生活救助，确保群众生活保障到位。

5.加强引导，强化公众意识。持续拓展“安全生产月”活动，统筹推进安全宣传“五进”，加强安全防范、防灾避险知识普及和宣传，强化转移避险训练演练，完善应急转移路线图、包保责任制，推动“人人讲安全、个个会应急”。用好举报奖励办法，发动社会全员监督，加大问题隐患和违法行为曝光力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,121,585.31元，其中：一般公共预算8,121,585.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,449,763.37元，下降15.15%。主要原因分析：一是2023年批复的州级应急救灾物资采购经费、应急值守视频会议系统设备配置经费和2023年重大活动保障工作经费3个项目已完成，2024年无该预算批复；二是延续项目的预算批复资金比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,121,585.31元，其中：本年收入8,121,585.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,121,585.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,449,763.37元，下降15.15%。主要原因分析：一是2023年批复的州级应急救灾物资采购经费、应急值守视频会议系统设备配置经费和2023年重大活动保障工作经费3个项目已完成，2024年无该预算批复；二是延续项目的预算批复资金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,121,585.31元。财政拨款安排支出8,121,585.31元，其中：基本支出6,461,585.31元，与上年对比增加37,236.63元，增长0.58%，主要原因分析：调整基础性绩效工资后，按照工资比例核定的单位基本养老保险缴费支出和住房公积金增加；项目支出1,660,000.00元，与上年对比减少1,487,000.00元，下降47.25%，主要原因分析：一是2023年批复的州级应急救灾物资采购经费、应急值守视频会议系统设备配置经费和2023年重大活动保障工作经费3个项目已完成，2024年无该预算批复；二是延续项目的预算批复资金比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,000.00元，主要用于保障本单位退休人员商品和服务支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出594,252.03元，主要用于州级财政负担基本养老保险单位缴费支出；

（三）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,795.84元，主要用于保障本单位人员工伤保险缴费支出；

（四）功能科目2101101卫生健康支出－行政单位医疗293,411.94元，主要用于保障本单位人员基本医疗保险缴费支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助80,823.26元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,928.15元，主要用于保障本单位的大病补充医疗保险缴费支出；

（七）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金444,469.13元，主要用于州级财政负担的住房公积金单位缴费支出；

（八）功能科目2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行5,279,904.96元，主要用于本单位人员工资福利支出及机构正常运转开支；

（九）功能科目2240102灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务45,000.00元，主要用于机构正常运转开支；

（十）功能科目2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管750,000.00元，主要用于企业“双随机”购买专家技术服务；全州工贸企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹经营批发企业、烟花爆竹经营零售企业、长输管道运营企业、危险化学品重大危险源企业、非煤矿山企业等企业开展隐患排查整治；元旦、春节、劳动节、国庆节、两会期间开展安全生产专项检查；开展安全生产宣传教育培训等工作支出；

（十一）功能科目2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理610,000.00元，主要用于重特大自然灾害风险隐患排查治理、配合开展重特大及造成重大影响的事故灾害的救援处置和调查处理、开展森林火灾扑救演练、防汛抢险综合演练、地震应急演习、地质灾害演练、开展宣传教育和消防员招录等支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州应急管理局2024年度无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额111,931.00元，其中：政府采购货物预算19,460.00元、政府采购服务预算92,471.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,471.00元，较上年减少1,629.00元，下降1.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州应急管理局2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为77,471.00元，较上年减少1,629.00元，下降2.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费77,471.00元，较上年减少1,629.00元，下降2.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：德宏州应急管理局认真贯彻落实中央八项规定精神等有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，在上年的基础上，进一步从严控制“三公”经费，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州应急管理局2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【灾害防治及应急管理支出】指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2024年机关运行经费安排550,116.00元，与上年对比减少27,690.00元，下降4.79%，主要原因分析：一是纳入州应急管理局2024年部门预算人员比2023年减少1人，按照定员定额核定的公用经费相应减少；二是工资正常晋级晋档，按照工资总额比例核定的工会经费和福利费相应降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州应急管理局资产总额9,407,086.65元，其中，流动资产342,333.64元，固定资产5,352,559.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,483,266.88元，无形资产2,228,927.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加715,697.16元，其中固定资产增加495,821.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310003400400111

 [附件: 德宏州应急管理局本级2024年预算公开报表]