德宏州应急管理局2020年度部门决算

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德宏州应急管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，认真贯彻落实全国、全省安全生产电视电话会议精神，深入细致推进安全生产专项整治三年行动计划，严格落实安全防范责任和措施，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

1.全州共发生各类安全事故51起、死亡52人、受伤22人、直接经济损失407万元，四项主要事故指标较上年同期均呈现大幅度下降（分别下降16%、下降22%、下降8%、下降52%）。全州未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定。

 

2.自然灾害以低温霜冻、冰雹灾害、洪涝及地质灾害为主，干旱轻度发生。各类自然灾害共造成全州5县（市）23万人次不同程度受灾，3人死亡，4人失踪，8029人次紧急转移安置；房屋倒塌69间、严重损坏61间、一般损坏5986间；农作物受灾面积2万公顷，其中绝收1950公顷；灾害造成直接经济损失8亿元。

（1）领导重视，及时研究安排部署。4月1日，德宏州召开全州应急管理、防震减灾暨消防安全工作会议，总结2019年度全州安全生产工作，深入分析当前面临的形势和问题，安排部署2020年安全生产重点工作。6月11日，州政府组织召开州安全生产委员会成员单位联席会议。做好今后一段时期重点工作和全面开展安全生产专项整治三年行动作了部署。

（2）认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议精神。严格落实安全生产责任制，抓实抓细复工复产安全防范工作。进一步完善安全生产执法体系，提升基础保障能力，加强应急处置，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

（3）部署研究开展疫情防控期间安全生产工作。制发了《关于做好当前安全防范工作文件的通知》、《关于做好疫情防控期间复产复工企业安全防范工作的紧急通知》和《关于做好非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业疫情防控有关工作的通告》等文件，要求全州各级各部门要认真贯彻习近平总书记重要指示精神，把安全生产作为推动全州经济社会发展的基础性工作来抓，统筹做好疫情应对和安全风险防控，毫不放松地抓好安全生产各项措施落实，为坚决打赢疫情防控阻击战创造良好安全环境。

（4）高度负责做好疫情防控应急物资保障工作。州应急管理局高度重视防控疫情应急物资保障工作，积极与州新冠感染肺炎疫情防控指挥部密切沟通，主动和省厅对接申请动用省级救灾物资，并得到动用许可。按照疫情防控指挥部物资管理组工作职责，全力以赴认真做好疫情防控物资管理登记、入库、管理、分配运输工作，严格按照疫情防控指挥部要求及时拨付防控物资，积极应对疫情发展，州应急管理局共出动人员248人次，车辆322车次，发放医用防护品3.8万套，防护眼镜2124副，药品1030盒，口罩473.2万个，次氯酸钠消毒液36吨，酒精消毒液4620瓶/桶，红外测温仪1586个，护目镜（安全眼镜）3760副，被子856床，防寒大衣780件、帐篷498顶、折叠床667张、褥子162床、床单、枕头、枕头套1398个。

（5）深入细致推进安全生产专项整治三年行动计划。一是认真部署，细化方案。二是加强组织领导。三是扎实推进安全生产三年行动计划。

（6）扎实开展各重点行业领域专项整治。非煤矿山方面：认真组织开展非煤矿山专项整治及专家排查会诊工作，加大对基建矿山、整合矿山、淘汰关闭矿山、复产复建矿山、停产停建矿山的排查检查力度，深化隐患排查治理。注销2座非煤矿山安全生产许可证，自实施非煤矿山转型升级以来，已完成改造升级55座，整合重组21座（整合为10座），完成淘汰关闭57座。危险化学品方面：采取“三个一批”（取缔关闭一批、转产搬迁一批、整治提升一批）措施，对已完成专家诊断的15户危险化学品生产储存企业开展整治，全州危险化学品生产企业搬迁改造工作已达标企业2家，整治提升2家，注销6家，关闭1家，停业1家，停产整改企业2家，倒闭1家。冶金等工贸行业方面：扎实开展了工贸行业四个专项整治工作，对30户金属冶炼企业进行了安全风险分级评估，对36户粉尘涉爆企业、5户涉有限空间企业、3户涉氨制冷企业、30户金属冶炼企业开展了双随机执法检查和专家诊断排查工作，创建工贸行业三级标准化企业70余户。

（7）广泛深入开展“安全生产月”活动。一是开展“排查整治进行时”专题活动。二是广泛开展安全生产线上活动。三是扎实推进安全宣传“五进”工作。

（8）扎实推进系统内扫黑除恶专项斗争工作。一是切实推进本系统扫黑除恶长效机制建设。二是切实加强综合治理、行业治乱工作。

（9）加强应急值守工作。一是严格落实应急值班责任制。深化对应急值守工作重要性的认识，做好应急值守工作。二是严格执行值班工作制度。严格执行 24 小时值班制度、领导在岗带班和外出报备制度，认真履行突发事件信息报送、领导指示批示处理和视频调度等职责。三是努力提升突发事件信息报送质量。严格按照规定的时限和标准报告突发事件信息，并根据事态发展和处置情况及时跟踪续报信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州应急管理局2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

            

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：德宏州应急管理局2020年度没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州应急管理局2020年度收入合计759.08万元。其中：财政拨款收入759.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，2020年收入增加68.63万元，增9.90%。增加的主要原因是：2020年新增4人，人员经费及公用经费支出增加。

二、支出决算情况说明

德宏州应急管理局2020年度支出合计759.08万元。其中：基本支出548.52万元，占总支出的72.26%；项目支出210.56万元，占总支出的27.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，2020年支出增加61.79万元，增长8.9%。增加的主要原因是：2020年新增4人，人员经费及公用经费支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548.52万元。与上年对比，2020年增加99.90万元，增长22.3%。增加的主要原因是：2020年新增4人，人员经费及公用经费支出增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.43万元，占基本支出的 89.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.09万元，占基本支出的 10.04%。

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.56万元。与上年对比，2020年项目支出减少38.12万元，下降15.3%。下降的原因是：2020年非税收入比2019年减少了37.59万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.防汛抗旱工作经费支出10万元，占项目支出4.75%，主要用于防汛和抗旱业务工作支出；  

2.安全生产监管工作经费支出154万元，占项目支出73.14%，主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训等安全生产专项工作方面的开支；

3.应急管理经费支出40万元，占项目支出19.0%，主要用于防灾减灾业务、应急演练等方面的支出；

4.非税收入用于应急管理工作及安全监管工作支出6.33万元，占项目支出3.0%，主要用于弥补应急管理工作经费及工会经费；

5.党组织工作经费支出0.23万元，占项目支出0.11%，主要用于党支部开展活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出759.08万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加61.79万元，增长8.9%。增加的主要原因是：2020年新增4人，人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出24.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于党组织工作经费0.23万元；2019年度综合考核奖励24.3万元；

  2.社会保障和就业（类）支出50.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、 机关事业单位职业年金缴费支出和退休人员商品及服务支出；

 3.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于防汛抗旱业务工作支出；

4.住房保障（类）支出33.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位缴纳职工住房公积金；

5.灾害防治及应急管理（类）支出640.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于：一是工资福利支出、公用支出等一般性支出；二是安全生产大检查、安全生产隐患治理、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训等安全生产专项工作方面的开支；三是防汛抗旱业务、防灾减灾业务和应急演练。

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.45万元，完成预算的49.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的74.5%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的15.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位本着厉行节约，节省开支的原则，严格执行接待相关规定及公务用车管理规定，控制接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.63万元，增长89.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.01万元，增长207.2%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降44.0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年公务用车修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占86.38%；公务接待费支出0.47万元，占13.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产大检查、安全生产隐患治理、安全生产宣传教育、防汛抗旱业务、防震减灾业务和防灾应急演练等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产目标责任考核、防汛抗旱、督查检查、监管执法等方面的接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州应急管理局2020年机关运行经费支出55.09万元，与上年对比增加14.91万元，增长37.1%。主要原因机构改革人员增加，公用经费增加。机关部门运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，如办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州应急管理局资产总额846.46万元，其中，流动资产3.02万元，固定资产843.43万元（其中：固定资产累计折旧261.1万元，固定资产净值582.33万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.87万元，其中固定资产减少55.08万元，流动资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5		6		7		8		9	10	11
合计		846.45	3.02	843.43		247.08		32.84				563.51

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

五、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

七、机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

八、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53310003200901111

 [附件: 德宏州应急管理局2020年决算公开表]