监督索引号53310000449901000
德宏州政府驻昆明办事处2017年度部门决算
第一部分 德宏州政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德宏州政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
德宏州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。根据州政府批准的“三定”方案，现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、政务保障规范有序。通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、机场服务、会议服务等一系列措施，切实加强政务服务保障工作，做到保障好领导、对接好上级、服务好机关、协调好部门、安排好基层，服务好“德宏人、在德宏的人、为德宏服务的人”。全年服务各级机关干部、考察团、投资者共1065批3103人次。
2、联络协调全面紧密。通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式，不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，加深感情，推进工作更快更有效的开展。2017年，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务；积极协助德宏在昆各民族协会筹办2017年昆明目瑙纵歌节、泼水节、阿露窝罗节等传统民族节日；做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作，加强沟通联系，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。
3、信息服务优质快捷。围绕州委、州政府的中心工作，及时收集、整理和上报政务、经济信息，为州委、州政府和州级有关部门提供有价值的综合信息服务。2017年通过信息服务平台发送服务信息21490条，刊编《情况快报》46期、《信息参考》6期。
4、老干工作周到细致。州驻昆办联系服务离退休老干部共27名。其中：代管离退休老干部（党员）11名，单位内部退休人员16名。一年来，离退休老干部政治待遇、生活待遇、医疗保障均按要求落实到位。全年开展离退休老干部慰问活动5次，组织学习6次，联谊活动2次，帮助离退休老干部报销医药费近20万元。
5、脱贫攻坚工作稳步推进。全年深入扶贫点开展走访调研活动4次，看望慰问13户建档立卡户2次，为他们送去油、日用品等生活必需品；对扶贫点9名学龄儿童送去学具和生活用品；为挂钩村党员讲双语党课；进行禁毒防艾知识宣传，向村民发放禁毒防艾知识宣传册50余份；对养牛合作社养殖场建设给予补助7万元。目前，13户脱贫对象已完成3户脱贫，3户被确定为2017年预脱贫户。
6、意识形态工作常抓不懈。全面落实党组意识形态工作责任制及网络意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，年内党组专题会议研究意识形态工作2次，党组理论学习中心组开展专题学习1次，组织开展意识形态领域情况分析报告会4次，召开党员大会通报意识形态领域情况。
7、党风廉政建设“两个责任”落实到位。驻昆办党组始终坚持严肃责任不含糊，严守信念不动摇，严抓纪律不放松，严惩腐败不手软，严管队伍不懈怠，切实履行党组主体责任和监督责任。一是压实主体责任。与州委、州政府签订2017年党风廉政建设责任书，调整充实党风廉政建设工作领导小组，成立权力公开透明运行和廉政风险防控工作领导小组，主要领导对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。全年召开党风廉政建设专题研究会议3次，班子成员与分管科室研究党风廉政建设工作各3次，修改完善单位各种规章制度41项；组织干部职工学习中央、省州主要领导讲话及党内法规文件40余次，组织干部参加党章党规测试12期，党组书记带头讲廉政党课1次，党员轮流讲党课11次,党员集中学习12次。严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展批评和自我批评，加强经常性教育、管理、监督，健全完善制度。加强廉洁家庭教育，组织参观了警示教育基地，签订了《家庭助廉承诺书》，填写了《德宏州处级实职领导干部及配偶简明情况表》，如实填报了《个人有关事项报告》。二是强化监督职责。执行好监督执纪“四种形态”，运用好第一种形态。认真落实“谁分管谁谈话”制度，全年开展教育提醒谈话16次，作风建设集体约谈3批次14人、安全生产工作专门约谈3批次21人、脱贫攻坚重要工作集体约谈2批次12人；认真开展重点岗位风险排查。三个科室查找出岗位风险点 5 条，防范措施 8 条， 14名在职干部查找出岗位风险点 18 条，防范措施 32 条。针对查找出来的风险点在日常工作中加强监管，目前没有接到任何方面的举报。积极参与州纪委“红脸出汗”大家谈活动，投稿并刊发廉政文章—《做好红脸出汗的三种人》。深化党务、政务公开。定期公布重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排、“三公”经费使用情况、党支部换届等党务、政务信息。“三公”费在州政府信息网站进行公开。强化监督检查。对贯彻落实中央八项规定情况进行检查落实，单位和个人未发生违反纪律的情况。对“省委巡视组巡视德宏州反馈意见”进行学习讨论，并提出整改要求。对脱贫攻坚进行监督执纪问责，在脱贫攻坚工作中未出现虚报冒领、截留私分、优亲厚友、贪污挪用、挥霍浪费等问题。对德宏酒店和老办事处安全生产工作的检查指导。在节假日期间开展安全生产大检查，安排值班领导和值班人员，加强单位内部安全巡逻，切实做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”。加强干部职工日常教育管理。定期或不定期向全体干部职工重申纪律要求，强化廉洁自律意识；严肃上班纪律，坚持上下班打卡制度，随机抽查干部职工上下班情况，抽查车班车辆管理情况，严禁上班期间闲聊、上网、玩游戏、炒股等做与工作无关的事情。
八、党建工作成效突出。以扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，我办党组把抓党建作为最大的政绩，紧紧围绕驻外机构服务德宏经济社会发展中心工作，将全面从严治党贯穿于政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设和党风廉政建设,突出政治功能，以强化党支部规范化建设为抓手，实现机构健全，制度落实，阵地建设规范的目标，把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。2017年党建工作实现四个创新。角色创新。每月党支部集中学习由全体党员轮流主持，轮流上党课，人人当主讲，让普通党员有机会发言、有平台交流，增强了党员干事创业的热情。学习载体创新。开通驻昆在线，微信平台，短信平台，将学习内容提炼后上传，使学习更加便捷。学习内容创新。根据驻昆办工作实际，增加微党课、礼仪培训、安全教育培训，党章党规比赛、诗歌朗诵、开展正反两方面的警示教育活动等，使学习多样化。党员管理模式创新。针对在昆德宏籍的164名流动党员，创建流动党员微信群，将党的方针政策上传到微信群，让流动党员随时随地可参加学习，体会到党组织就在身边。
九、驻昆办职能转型目标明确。按照中央、省对驻外机构职能转型工作要求，驻昆办结合工作实际主动作为，认真研究，明确了转职能后的职能职责：一是在为德宏区域经济发展方面下功夫。依托昆明这个平台，积极开展对外宣传工作，为德宏发展营造良好的外围环境；加强与驻地各省商会及较好企业的对接，开展招商引资引智活动，努力为德宏招大商招好商，积极融入到德宏经济社会建设发展中去；二是在为德宏外出务工人员提供服务上下功夫。从就业、法律援助等方面为其提供保障服务；三是加强对德宏籍流动党团员的管理，夯实党的根基；四是全力做好德宏在昆离退休人员的服务管理工作。目前驻昆办新的职能职责已在酝酿起草过程中，同时积极与组织、人社、编办等部门对接，为我办下一步转职能促发展提供保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州政府驻昆明办事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州驻昆明办事处2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州政府驻昆明办事处2017年度收入合计670.61万元。其中：财政拨款收入670.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比情况及增减变动原因：2016年财政预算安排 628.22万元，无结余。2017年财政预算安排670.61万元，结余32.19万元，原因是我办严格按照州委州政府的要求，厉行节约，压缩开支。
二、支出决算情况说明
德宏州政府驻昆明办事处 2017年度支出合计638.42万元。其中：基本支出202.88万元，占总支出的31％；项目支出435.54万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比与上年度对比情况是：本年支出比上年支出减少19.4％，减少72.43 万元，减少的原因是我办严格按照州委州政府的要求，厉行节约，压缩开支。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障德宏州政府驻昆明办事处机关正常运转的日常支出202.88万元。与上年对比减少52.78万元,主要原因：一是退休人员工资进入社保；二是政策性调资；三是严格按照州委州政府的要求，厉行节约，压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障德宏州政府驻昆明办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435.54万元。与上年对比增加62.99万元,主要原因是2017年厉行节约，压缩开支，转变职能，全年协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，事务性工作及临时性重大工作的增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州政府驻昆明办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出638.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.70万元,主要原因我办严格按照州委州政府的要求，厉行节约，压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出601.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于行政运行及相关机构事务支出；
2.社保和就业支出23.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及归口管理行政事业单位离退休相关支出；
3.住房保障支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于缴存单位职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州政府驻昆明办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.40万元，支出决算为82.87万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.81万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为74.06万元，完成预算的98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办严格按照州委州政府的要求，厉行节约，压缩开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.42万元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降1.69%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降0.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办严格按照州委州政府的要求，严格执行“三公”经费支出的规定，厉行节约，压缩开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占11%；公务接待费支出74.06万元，占89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.81万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出8.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常保障工作和活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出74.06万元。其中：
国内接待费支出74.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1065批次（其中：外事接待0批次），接待人次3103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州政务公务保障服务发生的支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
德宏州政府驻昆明办事处2017年机关运行经费支出7.55万元，与上年对比增加0.3 万元,主要原因我办厉行节约，努力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州政府驻昆明办事处资产总额1805.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产1805.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.19万元，其中固定资产增加10.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出10.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
德宏州政府驻昆办2017年度无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。
第四部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
监督索引号53310000449901111
[附件: 德宏州人民政府驻昆明办事处决算公开报表]
滇公网安备 53310302000145号
