德宏州接待处2015年度部门决算

    第一部分 2015概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德宏州接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州接待处的基本职能是在德宏州委、州政府领导下，承办州委、州政府、人大、政协来客的吃、住、行等接待服务工作；负责承办上级交待，安排的重大接待服务工作；为州五大机关召开各种大型会议提供各项接待服务，并配合有关部门安排好食宿；为领导机关对外联络创造条件。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，全年共接待国内外来宾965批次，21008人次（其中：党和国家领导人2人，省部级215人，地厅级1948人，县处级及随员16019人，其他新闻工作者、外宾等2824人）。接待人数较2014年同比增长0.97%，同时深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平。接待经费较2014年同比下降7.26%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制24人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）] 

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年州接待处决算总收入1213.83万元，其中：财政拨款收入1213.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1104.49万元，其中：基本支出375.45万元，占总支出的33.99％；项目支出729.04万元，占总支出的66.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障州接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出375.45万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.79％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障州接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.04万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州接待处2015年一般公共预算财政拨款支出1072.78万元,占本年支出合计的97.13%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

     1.一般公共服务（类）支出931.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

州接待处2015年财政拨款“三公”经费决算总额623.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出78.07万元，公务接待费支出545.68万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.96万元，减少的主要原因是：压缩开支及部分费用由接待对象支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

XX年XX部门（单位）因公出国（境）团组XX次，出国（境）XX人。实际发生因公出国（境）费XX万元，比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年州接待处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费78.07万元。其中：购置费0万元，比XX年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费78.07万元，比2014年决算增加33.66万元，主要用于保障州接待处（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年州接待处共执行国内公务接待965批次，21008人，接待费开支545.68万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少39.62万元，主要用于接待州接待处（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

文章来源：德宏州接待处