关于德宏州人民政府驻北京联络处2016部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责承担州委、州政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；负责州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神，全面落实中央八项规定有关要求，厉行节约，促进财政工作协调健康发展。落实州委、州政府提出的各项工作要求，发挥职能作用，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作特点，编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

纳入预算编制的基本情况，我部在职人员5人，无退休人员，实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016预算总收入298.09万元，其中：一般公共财政预算298.09万元，政府性基金收入0万元。

2016年部门预算总支出298.09万元，其中：基本支出43.7万元，占总支出的16％，项目支出250万元，占总支出的84％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映联络处人员基本支出，保障机构运行开展工作的事务支出 “221（类）－02（款）” 主要反映行政单位人员公积金。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障我部机关机构正常运转的日常支出43.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、手续费、水电费、汽燃费、等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250万元，如做好接待服务工作。做好后勤服务保障；做好信息收集和报送工作。做好联络工作。做好信访维稳工作。

 

文章来源：德宏州驻京联络处