关于德宏州机关事务管理局2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

州政府机关事务管理局主要承担州政府后勤保障和芒市会堂的日常管理维护工作。具体承担德宏州公务用车管理审批、公共机构节能降耗和承办会议等工作，负责州政府办公楼、芒市会堂和州政府交流房的管理和日常修缮维护、州政府大院及芒市会堂环境绿化和综治安保、州政府驾驶员及车辆的管理和维护，州政府及会堂聘用临时工的管理、政府职工食堂的经营管理、州政府领导及各县市相关政府部门的接待等工作。

二、部门预算编制情况

为切实做好2016年州政府后勤保障及芒市会堂修缮维护工作，根据往年的开支情况，在本着节约、控制的基础上，为做好2016年各项开支的预测算工作，经州政府研究决定，核定州政府后勤管理及芒市会堂修缮维护管理经费为587.94万元，具体为：

（一）基本支出241.07万元，其中：工资福利支出186.62万元；商品和服务支出36.5万元；对个人和家庭补助支出17.95万元；

（二）项目支出346.87万元，其中：工资福利支出57万元；商品和服务支出289.87万元；

三、部门基本情况

2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆30辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年州政府机关事务管理局预算总收入587.94万元，公共财政预算支出587.94万元。

2016年部门预算总支出587.94万元，其中：（一）基本支出241.07万元主要支付州政府后勤管理及芒市会堂修缮维护管理经费支出，占总支出的41%；（二）项目支出346.87万元，主要反映州政府后勤管理及芒市会堂修缮维护管理费160万元；2016年五大机关保安劳务费186.87万元，项目支出占总支出的59%。按支出功能科目分类，346.87万元列“201-03-03”支出，主要支付州政府后勤管理及芒市会堂修缮维护管理经费的支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障德宏州人民政府及机关事务管理局正常运转的日常支出241.07万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障德宏州政府后勤管理及芒市会堂修缮维护管理正常运转、用于专项业务工作的经费支出346.87万元，具体为：

1、芒市会堂维修维护管理费160万元；

2、2016年五大机关保安劳务费186.87万元。

文章来源：德宏州机关事务管理局