驻京联络处2014年部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

承担州委、州政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；负责州级

领导及相关部门在京公务活动的有关保障工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他事项。

2、主要工作

当年取得的主要事业成就。一是扎实做好政务保障服务工作。围绕州委、州政府的中心工作，合理调配资源，做好相关保障；二是做好信息收集和报送工作。积极拓展信息来源渠道，认真梳理有效信息并及时向州委州政府报送，供决策参考。三是加强联络工作。以“窗口、平台、纽带”为建设重点，充分发挥联络协调功能，重点做好国家相关部委、北京市各部门及省内外其他驻京机构的联络联系，做好德宏籍在京人员的联系工作。四是做好信访维稳工作。通过从生活上关心、情感上沟通、法理上说明等多种措施，配合相关部门开展上访人员的劝返工作，避免了上访人员作出过激行为，防止了上访造成不良影响。五是积极做好党建工作。通过抓思想、组织、作风、制度建设，使支部的党建工作得到了卓有成效的开展，基层战斗堡垒作用更加牢固。

二、部门基本情况

我处内设科室1个，人员编制5人，实有在职人员5人，其中公务员4人(其中处级领导2人，科级1人，科以下1人)；工勤人员1人。财政全供养5人；在编实有车辆3辆。

三、部门决算总体情况

本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1486.33万元，支出1099.06万元，人均支出数为：219.81万元；与2013年度相比增减数如下表（单位：万元）：

（一）基本支出情况。2014年用于保障驻京联络处机构正常运转的日常支出70.10万元。与上年对比，下降29.85%。2014年基本工资占基本支出的38.28%，津贴补贴占30.56%，住房公积金3.89%；手续费占1%、水电费占1.85%、公务接待费54.97%。

          基本支出比重表

   （二）项目支出情况。2014年用于保障驻京联络处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1028.96万元（主要为联络处基础设施建设财政借支款列支核算）。财政借款划入今年的财政拨款，收入增加；部分工程结束，做列支核算。和上年数无法比较。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1096.33万元,占本年支出99.8%。

五、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额107.56万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出27.03万元，公务接待费支出80.53万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加7.24万元，增加是：公务用车运行费用增长109.34%，主要原因为车辆使用年限太长，部分重要部件更换和修理费支出较高造成。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费27.03万元。公务用车运行费用增长109.34%，主要用于保障我州各级各部门在京公务活动，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增长的主要原因为车辆使用年限太长，部分重要部件更换和修理支出造成。

（二）公务接待费

2014年公务接待费开支80.53万元，比2013年决算减少6.88万元，主要用于在京联络协调相关部门、企事业单位和全州各级各部门赴京公务保障产生的费用。

 [附件: 德宏州人民政府驻京联络处2014年收入决算表] 

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