德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53310000449201000

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。

2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全州电子政务管理工作。

4.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8.负责行政审批制度改革工作。

9.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

11.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实施政务服务场所改造升级，推动政务服务工作标准化规范化便利化建设。截至目前，全州各级政务服务场所共进驻部门562个，设置部门工作窗口993个，窗口工作人员1497人，进驻依申请办理的行政权力事项和公共服务事项累计4567项。2023年，全州各级政务服务场所累计受理行政许可事项办件90640件，办结90631件，按时办结率99.99%；累计受理其他行政权力事项和公共服务事项办件205801件，办结205750件，按时办结率99.98%。

2.坚持人民至上的理念，创新更多便民利民措施为民办实事。在大厅改造提升工程中新建了4部电梯、打通建设了一楼至二楼楼梯，使办事群众上下楼更方便。进一步完善了政务服务中心专业化服务设施，为办事群众提供更加暖心、贴心、舒心的服务。增设婚姻登记处、颁证大厅、宣誓室、调解室、婚姻家庭辅导室，提供一流婚姻登记服务；改造优化“母婴室”，提供更加完备私密的母婴设施；增设热水供应自助服务点，无线WIFI全覆盖，群众办事体验感进一步增强；130平方米的“24小时自助服务区”投入使用，提供11个不打烊的事项服务，全省率先将企业信用报告查询打印纳入该区；将边境管理部门的“中缅边境地区出入境通行证”办理事项进驻政务中心办理，彰显“开放兴边”特色，推动中缅跨境经济合作，促进市场主体倍增，优化营商环境。

3.加强统筹协调，持续深化作风革命、效能革命。深入开展作风革命、效能革命，制定了《德宏州政务服务管理局2023年“四个大提升”专项行动工作方案》，实施“政务服务事项进驻率大提升、政务服务大厅功能大提升、政务服务便利度大提升、窗口服务形象大提升”四个专项行动，力争实现州级政务服务中心政务事项进驻率达100.00%，政务服务中心形象明显提升，完成综合窗口改革建设，真正实现政务服务“只进一扇门”、“一个窗口办理”，窗口工作人员服务意识明显增强，服务水平和质量明显提升。

4.提升政务服务效能，营商环境持续优化。聚焦企业和群众获得感、幸福感和满意度，采取有力措施，做深、做细、做实“放管服”改革工作，极大地提升了政务服务能力和服务水平，助力全州营商环境持续优化。全州各级政务服务中心设置“跨省通办”“省内通办”窗口，依托省政务服务平台实现“省内通办”事项239项、“跨省通办”事项120项，瑞丽市与江苏省如皋市实现“点对点”结对“跨省通办”事项100项。截至目前，全州累计共办理“跨省通办”事项7632件。持续巩固好全州已实现“省内通办”事项，探索更多高频事项实现“省内通办”。

5.12345政务热线平台规范运行，群众诉求渠道高效畅通。通过采取“六条”措施促进我州12345政务热线工作提质增效，助推我州营商环境优化和提升。2023年，12345政务服务便民热线共接听企业和群众来电29585个，接通率98.23%。共办理30565件，办结率94.50%。

6.实施公共资源交易标准化建设，推动公共资源交易规范高效运行。实施州、县级公共资源交易中心标准化建设，构建公共资源交易标准化规范化智能化精细化，提升全州公共资源交易服务能力。2023年，全州共进场交易项目598项进场交易金额544420.24万元，交易节约资金6295.95万元，增加收入2007.02万元；全程电子化598个，占比100.00%；开展远程异地评标项目199个，工程建设项目远程异地评标率达100.00%。开展网上智能开标598个，建设工程网上智能开标率达100.00%。

7.实施政务服务事项标准化和“一网通办”融合，持续推进“一部手机办事通”APP的推广应用，推动更多政务服务事项“掌上办”。依托全省一体化政务服务平台，组织各级各部门按照“五级十二同”的要求，在省政务服务网上完善政务服务事项，将12个要素在办事指南上公布；推进线上线下政务服务事项深度融合，同一事项全州范围内实行无差别受理、同标准办理。全州共发布政务服务事项7221项（涉密事项除外），事项网上可办率99.67%，全程网办率91.58%；行政许可事项网上可办率99.86%，全程网办率92.59%；最多跑一次事项比率99.38%，办理承诺时限在法定时限基础上压缩率80.68%。全州已在云南“一部手机办事通”APP上线24个主题服务版块，共559个事项，提供43种个人电子证照的“亮码”运用，自然人累计注册用户564804个，法人注册用户47640个，累计办件量972045件。

8.持续做好云南省政务服务平台电子印章、电子证照系统推广应用工作，做好电子印章、电子证照签章关系配置、维护和技术支持工作。目前，我州电子印章采集1055枚，完成制章896枚，省级备案通过677枚，其余待省级备案审核。按照省级安排，7月14日前完成全州市场监管部门电子证照签章关系配置工作，其余部门电子证照签章关系配置工作有序推进。8月底完成国家下发140项电子证照用证清单编制及规范制证工作，认真梳理本地区自有电子证照发证、用证清单。截至9月18日，按省级反馈数据，我州汇集有效电子证照180万张，完成签章35万张，电子证照签发率19.23%，现已安排各级各部门开展证照签章工作。

9.开展市场主体直接评价营商环境和政务服务“好差评”评价工作，提高政务服务满意度。在全州各级政务服务中心线下窗口配置“好差评”评价器427台，2023年，全州累计汇聚政务服务“好差评”服务评价535121条，其中：进行评价527916条，未评价7205条，主动评价率98.65%，收到好评527914条，主动评价好评率100.00%，收到差评评价2条，经电话回访评价人，核实为误评，为无效评价。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。所属单位3个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局（本级）

2.德宏州公共资源交易中心

3.德宏州政府采购和出让中心

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局（本级）、德宏州公共资源交易中心。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，所属单位3个，决算单位2个，差异1个。主要原因是德宏州政府采购和出让中心财政未独立核算，资金由德宏州公共资源交易中心统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度收入合计1076.10万元。其中：财政拨款收入1076.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少47.20万元，下降4.20%。其中：财政拨款收入减少47.19万元，下降4.20%；上级补助收入与上年一致，事业收入与上年一致，经营收入与上年一致，附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是本年度减少3个项目，收入较上年减少47.19万元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度支出合计1076.11万元。其中：基本支出656.46万元，占总支出的61.00%；项目支出419.65万元，占总支出的39.00%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少48.88万元，下降4.34%。其中：基本支出增加60.35万元，增长10.12%；项目支出减少109.23万元，下降20.65%；上缴上级支出与上年一致，经营支出与上年一致，对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是因在职人员工资福利、社保等费用支出增加，基本支出增加；本年度减少3个项目，项目支出减少109.23万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.01万元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.45万元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政务大厅运行经费支出60.00万元，用于保障政务大厅运行及综合事务相关工作；

2.“12345”政府热线平台租赁经费支出57.00万元，用于保障“12345”政府热线平台运行工作；

3.中缅友谊馆屋顶钢结构及外立面修缮经费支出159.94万元，用于保障避免出现钢网架整体坍塌和高空坠物，提高中缅友谊馆整体安全性；

4.政务服务标准化规范化便利化建设经费支出55.39万元，用于保障通过政府购买服务满足综合窗口服务需求，进一步推进州本级智慧政务提升建设相关工作；

5.2023年驻社区第一书记工作经费支出1.00万元，用于保障政务大厅运行及综合事务相关工作；

6.2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费0.41万元，用于保障政务大厅运行及综合事务相关工作；

7.2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费支出0.35万元，用于保障政务大厅运行及综合事务相关工作；

8.电子化交易平台建设维护资金39.80万元，此项目的实施保障了德宏州公共资源交易电子服务系统安全稳定进行，确保全州公共资源交易线上交易及开评标的正常进行；

9.日常工作运行经费39.75万元，此项目的实施保障了单位各项工作的顺利进行；

10.专家评审费6.00万元，此项目的实施保障了政府采购项目的顺利进行，保证了专家评审费的正常发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1076.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少47.19万元，下降4.20%,主要原因是本年度减少3个项目，支出减少47.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出927.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于行政运行开支507.88万元，项目支出419.64万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出63.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金单位部分；

9.卫生健康（类）支出40.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职基本医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出44.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于干部职工按比例缴纳的住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.96万元，决算为7.97万元，完成年初预算的89.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.76%，完成年初预算的68.09%，具体是国内接待费支出决算1.97万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.90万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的89.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.97万元，完成年初预算的68.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门加强了公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数一致；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门严格执行中央八项规定，加强经费支出监管，从严控制接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.94万元，增长32.23%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，增长0.55%；公务接待费支出决算增加1.91万元，增长2985.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研、业务工作任务增多，使燃油费、过桥路费增加，接待批次和人次增加。公务用车运行维护费支出决算数增加主要原因：由于乡村振兴、公共资源交易及政务服务工作需要，公务用车使用频繁，导致运行维护费用增加。公务接待费支出决算数增加主要原因：上级部门到我州开展调研、指导工作及县市业务工作交流增加，接待批次和人次增加，导致接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴、公共资源交易及政务服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查工作过程中发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年机关运行经费支出34.60万元，比上年增加2.21万元，增长6.81%，主要原因是本年度维修维护费、委托业务费增加。单位机关运行经费主要用于其他公务交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报纸杂志费、车辆保险费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局资产总额3815.98万元，其中，流动资产1859.42万元，固定资产1258.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程694.25万元，无形资产3.53万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1176.24万元，其中固定资产减少160.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产134项，账面原值108.09万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额124.41万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出122.56万元。授予中小企业合同金额123.53万元，其中：授予小微企业合同金额123.53万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000449201111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）20240916055339850] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20240916055339850] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年度部门整体支出绩效自评表公开表20240916055339850]