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德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。
5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。
6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。
7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科。
2018年9月州委、州政府决定成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在德宏傣族景颇族自治州投资促进局，先后调整设立北京、上海、深圳、泉州、广州、杭州、昆明、缅甸8个驻外招商联络办。2022年经州人民政府批准同意设立德宏招商新媒体中心。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员21人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人2人；无经费自理人员。
我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（无离休人员，退休12人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
2024年，全州招商引资工作在州委、州政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，省委十一届六次全会和州委八届五次、六次全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦州委“三支柱一标杆”主攻方向，坚持发展第一要务，以瑞丽沿边产业园区建设为载体，着力实施招大引强，精准务实开展招商活动，全州招商引资工作稳步推进。
2024年，全州完成省外产业招商到位资金180.54亿元，同比增长38.70%；全州通过平台审核新签约招商引资正式合同项目114个，协议资金121.2亿元，其中：1亿元以上新签约项目、高新技术企业及专精特新“小巨人”企业项目77个。1亿元以上固投类签约项目入库率实现100%；完成实际利用外资1419万美元，超额完成年初省下达州内外资目标任务，瑞丽沿边产业园区“拦水坝”“蓄水池”作用进一步发挥。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州傣族景颇族自治州投资促进局2024年度收入合计10825411.11元。其中：财政拨款收入10825411.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少940886.16元，下降8.00%。其中：财政拨款收入减少940886.16元，下降8.00%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入减少主要原因：一是年度内从9月份起驻外人员差旅费暂停报销；二是年度预算执行过程中部分项目未按计划开展工作。
二、支出决算情况说明
德宏州傣族景颇族自治州投资促进局2024年度支出合计10824730.11元。其中：基本支出5177480.99元，占总支出的47.83％；项目支出5647249.12元，占总支出的52.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少941567.16元，下降8.00%。其中：基本支出减少77045.19元，下降1.47%；项目支出减少864521.97元，下降13.25%；上年无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2024年有两名人员在职转退休，人员经费及社保费用相应减少；项目支出减少主要原因一是年度预算执行过程中部分项目未按计划开展工作；二是驻外招商联络办调整优化后经费开支相应减少；三是年度内从9月份起驻外人员差旅费暂停报销导致支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机关正常运转的日常支出5177480.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4835353.99元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342127.00元，占基本支出的6.61％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5647249.12元。其中：无基本建设类项目支出。
1.州投资促进工作委员会工作经费3624822.18元，主要用于州投促委办公室及州人民政府8个驻外招商联络办机构运转及开展招商引资工作。
2.招商引资工作经费584748.77元，主要用于抓好产业招商，推动“走出去”“请进来”精准招商活动，做好项目的前期策划包装等工作。
3.瑞丽市沿边产业园区纺织服装及电子信息产业招商引资规划编制资金1078000.00元，主要用于瑞丽市沿边产业园区纺织服装及电子信息产业招商引资规划编制。
4.招商引资目标考核奖补经费292373.33元，主要用于开展缅甸纺织服装协会德宏行、东西部产业对接德宏行、机场百事特宣传展厅等招商引资活动。
5.2024年英才兴边计划招才引智工作站经费4500.00元，主要用于7个“招才引智”工作站开展多元化、常态化的人才引进工作，为推动德宏经济社会高质量发展提供坚强人才支撑。
6.州投资促进局挂钩村学习培训经费12435.00元，主要用于组织挂钩村组干部、妇女代表、产业发展致富带头人到州内家风家教传承教育基地、“中草药种植”“生态旅游”等产业发展较好、村集体经济、乡村经济发展较好的村寨进行实地观摩学习。
7.2024年州直机关事业单位基层党组织活动经费1326.50元，主要用于基层党组织开展组织活动。
8.2024年州直机关事业单位党组织工作经费3007.20元，主要用于基层党组织开展工作。
9.州投促局公益性岗位人员2024年度社会保险补贴资金16801.16元，主要用于公益性岗位人员社会保险费用。
10.州投资促进局公益性岗位人员2023年度社会保险补贴资金29234.98元，主要用于公益性岗位人员社会保险费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出10824730.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少941567.16元，下降8.00%，完成年初预算的93.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9461890.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%，完成年初预算的89.27%。主要用于工资福利支出、招商引资及投资促进工作、基层党组织工作及瑞丽市沿边产业园区纺织服装及电子信息产业招商引资规划编制；造成预决算差异的主要原因一是驻外招商联络办调整优化后经费开支相应减少；二是年度内从9月份起驻外人员差旅费暂停报销导致支出减少。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出725281.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的176.20%。主要用于各类社会保障缴费、机关工勤人员奖励、退休人员管理；造成预决算差异的主要原因是2024年1月新增1名在职人员。
9.卫生健康（类）支出304384.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的110.66%。主要用于公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年1月新增1名在职人员。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障支出（类）支出333173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，完成年初预算的111.28%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月新增1名在职人员。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为570000.00元，决算为337718.44元，完成年初预算的59.25%；支出决算较上年减少174093.62元，下降34.02%。
因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为40680.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.05%，完成年初预算的81.36%；公务接待费支出年初预算为500000.00元，决算为297037.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.95%，完成年初预算的59.41%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少16784.25元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8127.83元，增长24.97%；公务接待费支出决算较上年减少165437.20元，下降35.77%；具体是国内接待费支出决算297037.68元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少165437.20元，下降35.77%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为570000.00元，支出决算为337718.44元，完成年初预算的59.25%，支出决算较上年减少174093.62元，下降34.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为40680.76元，完成年初预算的81.36%；公务接待费支出年初预算为500000.00元，决算为297037.68元，完成年初预算的59.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子的思想。因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度内未开展因公出国境考察学习。公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是加大对县市招商引资的工作指导及陪同企业赴县市考察，公务用车使用频率增多；二是随着公务用车使用年限上升，维修成本较去年有所增加。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，压缩公务接待数量和费用预算，严格控制公务接待范围；二是根据州委、州政府统一安排，年内没有在民族节庆举办大型招商推介活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少16784.25元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8127.83元，增长24.97%；公务接待费支出决算减少165437.20元，下降35.77%，具体是国内接待费支出决算297037.68元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度内未开展因公出国境考察学习。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是加大对县市招商引资的工作指导及陪同企业赴县市考察，公务用车使用频率增多；二是随着公务用车使用年限上升，维修成本较去年有所增加。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，压缩公务接待数量和费用预算，严格控制公务接待范围；二是根据州委、州政府统一安排，年内没有在民族节庆举办大型招商推介活动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待213批次（其中：无外事接待批次），接待人次1600人（其中：无外事接待人次）。主要用于外来投资企业到德宏考察，“一把手”招商、“招大引强”“请进来”“走出去”对接企业发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年机关运行经费支出342127.00元，比上年减少291383.93元，下降46.00%，主要原因是德宏招商新媒体中心营运及宣传经费转至项目经费中列支。部门机关运行经费主要用于办公费10000.00元，工会经费49800.00元，福利费22000.00元，其他交通费用254700.00元，其他商品和服务支出5627.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州投资促进局资产总额1472032.65元，其中，流动资产580281.01元，固定资产884698.48元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产7053.16元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359799.95元，其中固定资产减少267434.97元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋无资产使用收入。
国有资产占有使用情况表详见附表
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1156237.41元，其中：政府采购货物支出3600.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1152637.41元。授予中小企业合同金额1152637.41元，其中：授予小微企业合同金额1152637.41元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年末结转和结余681.00元，比上年增加681.00元，增长100%。其中：财政拨款年末结转和结余681.00元，比上年增加681.00元，增长100%。出现年末结转和结余的原因为:年末收回支付错误款项,因国库已关库,无法当年额度主动退回。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53310002947201111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
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