德宏州社会福利院2023年度部门决算

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德宏州社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州社会福利院是以提供收养服务，弘扬救助精神；孤儿、弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养；收养对象康复治疗等相关社会服务的一家事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实做好区域儿童福利院优化提质和创新转型工作。

持续做好儿童福利机构优化提质和创新转型质量发展工作，针对集中供养儿童的发展特征，制定对应工作方案，做实日常保供细则，让儿童充分享受到党的呵护和关爱。

2.认真做好院内儿童的医疗保健和康复准备工作。

2023年先后建成并投入使用心理咨询室和儿童运动康复室，各项医疗设备和康复器材均已安装调试到位，随时可以为服务对象提供针对性心理和康复服务，进一步完善建立儿童的心理服务档案。心理咨询室建立以来，已为48名儿童进行了心理咨询服务，成效明显。康复中心康复器材已安装调试到位，随时能为在院儿童提供针对性服务，针对儿童人数多、团体生活照料难度大、各种流行病多的复杂情况，福利院坚持执行分类医疗制度，认真做好医疗、保健、防疫和康复工作。

抓实服务工作，提升儿童生活品质。每月为在院儿童举办生日会，让他们感受党和政府的关怀以及福利大家庭的温暖；结合法定节日和当地民族文化，今年我院分别组织开展了“欢度春节”、“目瑙纵歌节”、“泼水节”、“六一儿童节暨野外拓展活动”、“端午节”、“中秋国庆节”等丰富多彩的节日庆祝活动，通过组织儿童观看爱国主义教育影视题材培养爱国主义精神。根据儿童成长需要，投资15余万元建成了多种球类塑胶运动场，为儿童开展各种球类运动创造更好条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、支部办、儿童部、医务室、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州社会福利院作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州社会福利院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州社会福利院2023年度收入合计738.49万元。其中：财政拨款收入738.45万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加193.78万元，增长35.57%。其中：财政拨款收入增加194.42万元，增长35.74%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少0.64万元，下降94.12%。主要原因是本年度有偿服务人员及社会捐赠减少。

二、支出决算情况说明

德宏州社会福利院2023年度支出合计750.49万元。其中：基本支出271.72万元，占总支出的36.21%；项目支出478.77万元，占总支出的63.79%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加206.46万元，增长37.95%。其中：基本支出减少40.53万元，下降12.98%,主要原因是因机构转型集中供养特困人员移交各县市，支出随之减少；项目支出增加246.99万元，增长106.56%，主要原因是机构优化提质本年增加上级补助福利彩票公益金项目支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州社会福利院单位机构正常运转的日常支出271.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.19万元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.53万元，占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情情况。

1.社会救助经费支出108.22万元，用于保障集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出；

2.2023年中央困难群众救助补助资金支出90.00万元，用于保障集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出；

3.2023年省级困难群众救助补助资金支出15.00万元，用于保单集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出；

4.（价格临时补贴）城乡困难群众救助补助支出0.20万元，用于保障集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出；

5.自有资金有偿服务人员费用专项资金支出12.04万元，用于保障有偿服务人员基本服务方面的支出；

6.民政专项转移支付资金支出9.47万元，用于保障日常运转及维修维护费；

7.2022年下达的中央集中彩票公益金专项资金支出55.62万元，用于保障儿童福利机构优化提质设施设备配置及维修改造等；

8.2023年第一批省级福利彩票公益金儿童福利机构项目补助资金支出163.92万元，用于保障儿童福利机构优化提质；

9.2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出19.30万元，用于保障儿童福利机构优化提质；

10.2023年州级福利彩票公益金—双重预防机制（安全管理）建设补助资金支出5.00万元，用于保障机构双重预防机制建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出494.61万元,占本年支出合计的65.90%。与上年相比减少19.98万元，下降3.88%,主要原因是因机构转型集中供养特困人员移交各县市，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元;

2.外交（类）支出0.00万元;

3.国防（类）支出0.00万元;

4.公共安全（类）支出0.00万元;

5.教育（类）支出0.00万元;

6.科学技术（类）支出0.00万元;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元;

8.社会保障和就业（类）支出456.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于在职人基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费支出；缴纳在职人员养老保险、职业年金等；抚恤金及丧葬补助费；集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出;

9.卫生健康（类）支出18.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职人员公务员医疗补助及生育保险;

10.节能环保（类）支出0.00万元;

11.城乡社区（类）支出0.00万元;

12.农林水（类）支出0.00万元;

13.交通运输（类）支出0.00万元;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元;

16.金融（类）支出0.00万元;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元;

19.住房保障（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于在职人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元;

23.其他（类）支出0.00万元;

24.债务还本（类）支出0.00万元;

25.债务付息（类）支出0.00万元;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德宏州社会福利院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，决算为0.87万元，完成年初预算的41.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.50%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的41.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.87万元，完成年初预算的43.50%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长8.75%。其中：因公出国（境）费（与上年一致）；公务用车购置费支出决算增加（与上年一致）；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长8.75%；公务接待费支出决算（与上年一致）。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是补交2022年公务用车平台服务费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送院内集中供养儿童就学、就医等外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州社会福利院属事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州社会福利院资产总额1441.78万元，其中，流动资产5.36万元，固定资产1266.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产169.62万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.30万元，其中固定资产增加158.18万元。处置房屋建筑物841.57平方米，账面原值87.55万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额165.24万元，其中：政府采购货物支出150.25万元；政府采购工程支出5.56万元；政府采购服务支出9.43万元。授予中小企业合同金额163.24万元，其中：授予小微企业合同金额15.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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