返回首页德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）2023年度决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.州委书记主持召开州委退役军人事务工作领导小组第四次全体会议暨双拥工作领导小组会议，传达学习省委退役军人事务工作领导小组第七次全体会议精神，听取全州退役军人工作和双拥工作情况，安排部署下一步工作。
2.组织老兵宣讲团进学校、进机关、进村组、进退役军人培训班等，开展“老兵永远跟党走—老兵宣讲”实践活动。开展《退役军人保障法》等有关政策法规学习宣传活动，充分营造“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”的浓厚氛围。开展2023年度“云南省最美退役军人”学习宣传活动，瑞丽市周全国被评为2023年度“云南省最美退役军人”。开展常态化联系退役军人和困难帮扶工作，走访慰问困难退役军人。
3.服务保障体系标准化建设全力推进。认真贯彻落实全省退役军人服务保障体系建设现场办公会精神，组织召开全州退役军人服务保障体系建设现场推进会。组织开展全州基层退役军人服务保障体系规范化建设专项督查，着力解决制约规范化建设瓶颈问题。组建州级退役军人志愿服务队并组织首次拉练活动。
4.移交安置和就业创业扎实高效。按时按质完成转业军官、安排工作退役士兵和退出消防员、伤残军人接收安置和自主就业退役士兵接收任务，按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，实现部队、个人、安置单位“三满意”。扎实推进退役军人新增就业，举办退役军人招聘活动。
5.双拥优抚工作精准有力。扎实开展纪念延安双拥运动80周年活动，春节、“八一”期间，走访慰问驻德宏连以上单位；慰问三等功、“四有”优秀个人、三属、军休干部、困难退役军人等人员。持续推动优待证申领发放工作，开展优待证制申领发放工作调研，制发《德宏州退役军人事务局等4部门关于退役军人和其他优抚对象持优待证享受有关待遇的通知》，第一批9个国家A级旅游景区对优待证持证人提供免首道门票优待。按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，发放义务兵和消防员家庭优待金。
6.烈士褒扬纪念工作成效明显。出台《德宏州烈士纪念设施保护管理办法（试行）》，制定《德宏州烈士纪念设施展陈布展和讲解词审查制度》。扎实开展“2023·崇尚·清明祭英烈”网上祭英烈活动，服务保障现场祭扫6333人次；组织烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，全州1000余人参加活动。完成《云南英烈及纪念设施大典·德宏分卷》编纂工作，做好县级以上烈士陵园概览图册上报。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、军转安置和就业创业科、双拥优抚和褒扬纪念科、退役军人服务中心。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
根据有关要求，德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）编制人员数不宜公开；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）2023年度收入合计528.02万元。其中：财政拨款收入525.02万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3.00万元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计减少31.89万元，下降5.70%。其中：财政拨款收入减少34.89万元，下降6.23%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加3.00万元。主要原因：一是2023年企业军转干部解困帮扶工作实行属地管理，解困帮扶补助由企业军转干部所在县市进行发放，州级减少企业军转干部解困帮扶补助经费支出；二是省级下达2023年春节走访慰问经费减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）2023年度支出合计526.23万元。其中：基本支出385.84万元，占总支出的73.32%；项目支出140.39万元，占总支出的26.68%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少33.67万元，下降6.01%。其中：基本支出增加37.40万元，增长10.73%；项目支出减少71.07万元，下降33.61%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因：一是2023年企业军转干部解困帮扶工作实行属地管理，解困帮扶补助由企业军转干部所在县市进行发放，州级减少企业军转干部解困帮扶补助经费支出；二是省级下达2023年春节走访慰问经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出385.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.30万元，占基本支出的94.16％；办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费22.54万元，占基本支出的5.84％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.基层党组织工作经费0.79万元，比上年减少0.02万元，下降2.47%，主要用于开展“三会一课”、主题党日活动、购买开展党员教育的报刊、资料等相关支出；
2.基层党组织活动经费0.48万元，比上年减少0.68万元，下降58.62%，主要用于开展“三会一课”、主题党日、党员志愿服务活动等相关支出；
3.优抚工作经费24.35万元，比上年增加4.40万元，增长22.06%，主要用于清明节举行烈士祭扫活动、举办“9.30”烈士纪念日活动和开展优抚工作等相关支出；
4.军转干部自主择业管理服务工作经费9.04万元，比上年减少10.95万元，下降54.78%，主要用于自主择业军转干部管理服务、自主就业退役士兵教育培训、退役军人就业创业培训等方面支出；
5.双拥工作经费支出19.61万元，比上年减少9.56万元，下降32.77%，主要用于春节、八一节期间走访慰问部队和部分退役军人，为部队解决困难等相关支出；
6.2023年省级春节走访慰问经费20.00万元，比上年减少30.00万元，下降60.00%，主要用于春节代省委省政府慰问基层部队和部分退役军人；
7.2023年春节慰问经费23.15万元，比上年增加6.71万元，增长40.82%，主要用于春节代州委州政府慰问基层部队和部分退役军人；
8.2023年“八一”期间双拥活动经费12.10万元，比上年增加12.10万元，主要用于“八一”期间代州委州政府慰问基层部队和部分退役军人；
9.州级退役军人志愿服务队工作经费4.00万元，比上年增加4.00万元，主要用于组建德宏州退役军人志愿服务队，购买队服，开展训练；
10.退役军人服务中心工作专项经费14.17万元，比上年增加4.33万元，增长44.00%，主要用于召开退役军人业务培训会和全州退役军人服务保障退休建设推进会。
根据相关规定，德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）具体项目开支及开展工作情况不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出525.02万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少34.89万元，下降6.23%，主要原因：一是2023年企业军转干部解困帮扶工作实行属地管理，解困帮扶补助由企业军转干部所在县市进行发放，州级减少企业军转干部解困帮扶补助经费支出；二是省级下达2023年春节走访慰问经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于机关党组织开展活动和“八一”期间开展走访慰问；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出454.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务、事业发展目标的专项业务工作经费；
9.卫生健康（类）支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出28.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于保障局机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.70万元，决算为0.74万元，完成年初预算的5.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.78%，完成年初预算的8.61%；公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.22%，完成年初预算的2.18%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.70万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的5.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为0.62万元，完成年初预算的8.61%；公务接待费支出年初预算为5.50万元，决算为0.12万元，完成年初预算的2.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务用车进行了大维修，2023年公务用车未进行过维修，公务用车使用频率减少，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费支出决算数小于年初预算数主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，公务接待批次和人数减少，公务接待费相应减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.28万元，下降75.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少2.31万元，下降78.94%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长40.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2022年公务用车进行了大维修，2023年公务用车未进行过维修，公务用车使用频率减少，公务用车运行维护费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关和直属事业单位执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省退役军人关爱基金会、省厅移交安置处对我州退役军人工作开展调研和走访慰问等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）2023年机关运行经费支出22.54万元，比上年增加0.94万元，增长4.35%，主要原因是增加其他交通费支出。部门机关运行经费主要用于保障局机关办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）资产总额247.42万元，其中，流动资产144.68万元，固定资产102.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.69万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116.58万元，其中固定资产减少25.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额1.25万元，其中：授予小微企业合同金额1.25万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。
[附件1: 德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局（本级）2023年决算公开表]
[附件2: 2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
