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【文件】德宏州审计局关于审计州工业和信息化委员会2018年度预算执行和其他财政财务收支情况的通知

浏览量::642 作者: 来源: 日期:2019/2/21

德审通〔20193

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德宏州审计局关于审计

州工业和信息化委员会2018年度

预算执行和其他财政财务收支情况的通知

 

德宏州工业和信息化委员会

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,我局决定派出审计组,自20192月起,对你单位2018年度预算执行及其他财政财务收支情况进行就地审计,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位,请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)。现将有关审计事项通知如下:

一、审计范围

2018年度预算执行及其他财政财务收支情况的真实性、完整性、合法性、合规性进行审计,必要时审计将追溯到以前年度或者延伸审计相关单位。

二、审计内容

(一)预算资金拨付情况。

(二)基本支出及项目支出情况。

1.“三公”经费支出情况。

2.会议费及培训费支出情况。

3.部门课题经费使用情况。

4.津补贴支出情况。

5.项目资金支出情况。

(三)非税收入征缴情况。

(四)存量资金情况。

重点审查是否存在项目执行完结的净结余资金以及沉淀在部门2年以上的项目结转资金未交回财政统筹使用的情况。

(五)往来款项情况。

(六)银行账户情况。

(七)决算情况。

(八)工会户收支结余情况

(九)其他情况。

三、其他事项

(一)需要提供的资料

12018年度预算的编制、批复和调整资料

22018年度决算报表、会计凭证和账簿

32018年度财务、业务电子数据

42018112月银行对账单

5.部门制定的财务管理、业务管理等内控制度和规定

6.审计组要求提供的其他有关资料。

(二)请你单位做好自查工作并在审计组开展工作七日内报送《2018年度预算执行及其他财政财务收支自查报告》,逾期未报送的,查出问题不再作为自查处理。

(三)如实填写《承诺书》《单位银行开户统计表》等有关资料,在审计组开展工作后将上述资料送交审计组。

(四)为保证审计工作顺利进行,审计期间请尽量不要安排与审计事项相关的人员外出。

(五)审计期间,请你单位协助审计组执行好审计纪律。在审计结束后,将《审计组执行审计纪律反馈表》寄到我局办公室。

四、审计组组成人员

审计组组长:杨

审计组成员:金叶所进

 

 

 

                                德宏州审计局

                               2019221

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