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德宏州茶叶技术推广站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：栽培室、技术研发室、加工室、办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员16人，无机关和事业工人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（无离休人员，退休9人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
1.年度重点任务落实情况
按照《德宏州茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023-2025年）》任务目标：一是到2025年新增绿色茶园面积40000亩，已完成30000亩绿色茶园认证；二是到2025年新增有机茶园面积达到10000亩，已完成3822.51亩；三是到2025年完成10个1000亩以上高质高效绿色茶园示范基地，已完成1个（梁河县志禾茶业公司茶园基地）；四是新增茶叶地理标志保护产品1个。2019年起芒市申报德昂酸茶地理标志产品保护，今年年初因“历史证据不足”等原因将申请驳回；五是到2025年新培育州级龙头企业6家以上，目前，梁河县红仙茶业有限公司已升级为州级茶叶龙头企业，也是梁河县唯一茶叶升规企业；六是到2025年，全州完成25户以上茶厂（所）改造提升，目前，已完成10 户（其中：1户获SC认证）；七是到2025年计划建设在省内外大中城市“德茶飘香”体验馆5个，目前，已完成1个。
2.开展茶树种质资源收集保存
在单位基地收集保存德宏境内古茶树种质资源15份、引进茶树良种20个，目前，基地品种收集达80余个。
3.组织筹备参与茶事活动
组织了14家企业参加了第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会；参与了云南中茶公司与芒市人民政府“联合国非物质文化遗产项目产品—德昂酸茶”签约仪式暨中茶德昂酸茶系列产品发布会活动；组织开展了“同庆国际茶日 共享茶韵书香”为主题的“5·21国际茶日”茶事活动；筹备“德宏州2024年德昂酸茶科研成果交流会”；组织开展“探秘茶马古道 助推茶旅融合”茶事活动；协助央视农业频道拍摄完成《德昂酸茶凝固的山泉》宣传记录片，并于2024年10月21日-22日在中央电视台17台开播；在德宏州德昂族研究学会的支持下，开展了德昂族茶礼包装的统一，为下步宣传奠定基础。
4.科技成果研究开展情况
一是申报科技成果“德昂酸茶资源挖掘及开发利用”，提名云南省科技进步三等奖（科普类），目前已通过省科技厅初审；二是参与编撰并出版了德宏州首部《德昂族酸茶》专著；三是与州检验检测院等多部门合作，完成了《“四高一肝”人群饮用德昂酸茶保健功效比较研究项目》，已完成《课题实验设计方案》专家论证；四是开展“德昂酸茶冲泡方法”团体标准及“德宏州仿古茶园建设管理”地方标准申报工作；五是在云南省现代农业茶叶产业技术体系的技术支持下，德宏试验站开展了新农药防治病虫试验、茶树专用肥的试验示范等；六是与湖南农业大学合作，向省科技厅申报云南省重大科技专项计划“云南德昂酸茶产业链关键技术研究与示范”；七是与云南省茶科所合作，开展了“德宏州大理茶种质资源补充征集”，完成古茶树资源生化样制作100余份。
5.开展德昂酸茶试验示范推广
一是在州农业农村局局党组的关心支持下，开展了德宏州2024年德昂酸茶加工技术培训项目的实施，完成茶企、茶叶初制所、小作坊、技术推广人员等涉茶人员的培训，人数达502人，并制作了《德昂酸茶加工技术》等宣传折页；二是开展土罐、不锈钢、食品级塑料袋、扑水罐4种不同发酵方式在不同海拔的试验。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州茶叶技术推广站2024年度收入合计3206601.45元。其中：财政拨款收入3206595.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5.84元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少379749.25元，下降10.59%。其中：财政拨款收入减少359691.97元，下降10.09%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少20057.28元，下降99.97%。财政拨款收入与上年相比减少主要原因是2024年减少了省级项目经费的拨入；其他收入与上年相比减少主要原因是2024年减少了其他收入的拨入。
二、支出决算情况说明
德宏州茶叶技术推广站2024年度支出合计3212016.45元。其中：基本支出3003310.60元，占总支出的93.50%；项目支出208705.85元，占总支出的6.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少403508.89元，下降11.16%。其中：基本支出增加40317.66元，增长1.36%；项目支出减少4 43826.55元，下降68.02%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年在职人员工资略有提高，各种社会保障缴费及住房公积金等相应增加；项目支出减少主要原因是2024年财政减少了省级项目经费的拨入，项目支出相应减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏州茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出3003310.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2910304.76元，占基本支出的96.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93005.84元，占基本支出的3.10%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏州茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208705.85元。其中：无基本建设类项目支出。
1.德宏州德凤民族茶展示科普教育基地项目经费30000.00元，主要用于德昂酸茶科普宣传册制作及开展科技培训相关工作。
2.2023年“三区”科技人才支持计划中央补助项目经费42091.00元，主要用于到各县（市）开展科技服务及培训等相关工作。
3.2024年“三区”科技人才支持计划项目经费6179.21元，主要用于科技人员到各县（市）开展科技服务相关工作。
4.茶树品种资源保护基地建设及德昂酸茶研制试验示范项目经费20000.00元，主要用于茶树品种资源保护、德昂酸茶研制试验购买材料及茶树品种园管理劳务费等相关工作。
5.500亩茶叶绿色高质高效创建项目经费10040.64元，主要用于到各县（市）开展茶叶绿色高质高效创建项目相关工作。
6.2024年德宏州古树茶品质提升试验示范项目经费10000.00元，主要用于古树茶品质提升深耕施肥试验示范等相关工作。
7.名特茶产品研究开发试验项目经费10000.00元，主要用于开展德昂酸茶、古树晒青茶产品研究开发试验等相关工作。
8.茶树品种资源圃建设项目经费44980.00元，主要用于茶树品种收集及资源圃管理等相关工作。
9.开展仿古茶园建设管理及外出培训学习项目经费30000.00元，主要用于仿古茶园建设技术管理及到先进茶区学习技术经验等相关工作。
10.单位资金安排科技特派员自有资金项目经费5415.00元，主要用于到各县（市）开展科技特派员项目相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州茶叶技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出3206595.61元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少359691.97元，下降10.09%，完成年初预算的99.39%。主要原因一是2024年退休1人，基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等相应减少；二是2024年财政减少了省级项目经费的拨入，项目支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出78270.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，年初无此项预算。主要用于科普活动支出30000.00元，“三区”科技人才项目支出48270.21元；造成预决算差异的主要原因是2024年因工作需要向财政追加拨款。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出351018.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%，完成年初预算的89.25%。主要用于2023年考核优秀奖励金4500.00元，事业单位离退休公用经费支出8000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出313205.28元，机关事业单位职业年金缴费支出11840.58元，其他社会保障和就业支出13472.33元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等相应减少。
9.卫生健康（类）支出227117.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的85.70%。主要用于事业单位医疗支出154645.22元，公务员医疗补助缴费48604.37元，其他行政事业单位医疗支出23867.98元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，事业单位医疗支出、公务员医疗补助缴费等相应减少。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2323200.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%，完成年初预算的101.38%。主要用于事业运行2198180.00元，一是人员工资福利支出2113180.00元，二是商品服务支出85000.00元；科技转化与推广服务125020.64元，主要用于茶树品种资源圃建设、德宏州古树茶品质提升试验示范、名特茶产品研究开发试验、开展仿古茶园建设管理及外出培训学习等项目实施相关工作；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资略有提高，人员工资福利等支出增加。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出226989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的82.07%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，住房公积金支出相应减少。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为800.00元，无决算支出数；支出决算与上年一致，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出年初预算为800.00元，无决算支出数。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800.00元，无决算支出数；支出决算与上年一致，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出年初预算为800.00元，无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年坚持厉行节约，没有公务接待费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是无国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年坚持厉行节约，没有公务接待费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州茶叶技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏州茶叶技术推广站资产总额4313721.71元，其中，流动资产4002983.70元，固定资产310738.01元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10225.26元，其中固定资产减少4378.88元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入数。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6830.00元，其中：政府采购货物支出6830.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同数，其中：无授予小微企业合同数。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632600301111
[附件：德宏州茶叶技术推广站2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
[附件：德宏州茶叶技术推广站2024年度部门决算公开表20250912051042609]
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