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德宏州野生动物收容救护中心部门2019年度部门决算

浏览量::559 作者: 来源:德宏州野生动物收容救护中心 日期:2020/9/10

目录

   第一部分  德宏州野生动物收容救护中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释


第一部分  德宏州野生动物收容救护中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

德宏州野生动物收容救护中心(以下简称“中心”),主要职能是收容救护野生动物,维护生态平衡;开展野生动物,保护宣传、保护研究、人工饲养研究、疾病防治研究;指导林农开展野生动物养殖;野生动物疫源疫病监测及林木种苗培育等工作。

二)2019年度重点工作任务介绍

一年来中心在州林草局的正确领导下,开拓创新,扎实工作,各项工作任务顺利完成,为德宏生物多样性保护、生态文明建设、构建和谐美丽德宏作出了新的贡献。同时,在上级部门关心和厚爱下,20198月中心被国家林业和草原局评为“保护森林和野生动植物资源先进集体”,11月被中国林学会授予“全国自然教育基地”。2019年工作总结如下:

1.稳步推进野生动物收容救护工作。

截止12月底,中心共收容救护野生动物358批次,106种,1330/头(条),其中包括国家级保护动物有83/头(条)、国家级保护动物285/头(条)、省级保护动34/头(条)。

2.驯养繁殖研究深入开展。

集成总结中心成立以来在野生动物驯养繁殖取得的主要成果,申报科技项目6个;探索创新驯养繁殖新模式,与4家企业(合作社)养殖赤麂、梅花鹿等2种,100余只,试验运行良好、成效初显。

3.疫源疫病监测有序推进。

制定《德宏州陆生野生动物疫源疫病防控应急预案》,与铜壁关自然保护区签订了《野生动物疫源疫病监测合作协议》,与云南省畜牧研究所达成样品检测意向性协议,夯实了野生动物疫源疫病监测基础。

4.大力开展生态文明宣传教育

充分发挥生态文明教育基地作用,以宣传野生动物保护为主线,以生态科普和生态道德教育为重点,宣传生态文明建设、绿色发展理念、野生动物保护等科普知识,开展生态文明教育宣传。截止11底共接待社会各界人士参观2000余人次。通过不懈努力。

5.夯实基础,各项建设取得新突破。

1)新建钢结构活动板房110间、卫生间12间,改善了职工的办公环境。(2)对原有800m2动物圈舍进行改造维修,建成野生动物隔离区500m2,改善野生动物生存环境,提高收容救护质量。(3)采购了收容救护急需的呼麻机、生化分析仪等设备。

6.产业项目扎实推进。

实施了2个中央推广项目,1个良种补贴项目,培育澳洲坚果优质种苗30万株,滇皂荚10万株,开展培训4233人次,建立高效管理示范基地400亩。 选派4名科技人员开展“三区”服务工作,开展技术培训6期,共培训种养殖户、林农315人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州野生动物收容救护中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州野生动物收容救护中心部门2019年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(事业单位专业技术人员15人、事业管理1人、事业工人4人)。

退休人员10人(2019年死亡2人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州野生动物收容救护中心部门2019年度收入合计345.28万元。其中:财政拨款收入345.28万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

图片1

2018年度收入合计367.40万元。其中:财政拨款收入324.40万元,占总收入的88.30%其他收入43万元,占总收入的11.70%

2018对比收入减少22.1万元,其中基本收入增加10.4万元,因职工工资福利正常变动,故基本收入增加。项目收入减少32.5万元,因今年项目减少且项目资金数额小,故项目收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州野生动物收容救护中心部门2019年度支出合计386.8万元。其中:基本支出277.95元,占总支出的71.86%;项目支出108.85元,占总支出的28.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%

图2

2018度支出合计359.38万元。其中:基本支出253.80万元,占总支出的70.62%;项目支出105.58万元,占总支出的29.38

与同期对比支出增加27.42万元。其中:基本支出增加24.15万元、项目支出增加3.27万元,因以前年度项目在今年结题,项目部分资金在今年支出,所以项目支出增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障德宏州野生动物收容救护中心正常运转的日常支出277.95万元。与上年对比增加24.15万元,主要原因分析为工资水平的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障德宏州野生动物收容救护中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出108.85万元。项目支出增加3.27万元,因以前年度项目在今年结题,项目部分资金在今年支出,所以项目支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州野生动物收容救护中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出354.97万元占本年支出合计的91.77%。与上年对比增加6.76万元,主要原因分析为工资水平的提高

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出6.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于科学技术普及,开发及研究;

  2.社会保障和就业(类)支出27.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于职工养老保险缴费、事业单位离退休(退休人员公用经费);

  3.农林水(类)支出303.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于工资福利、动植物保护、林业防灾减灾等;

  4.住房保障(类)支出16.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房改革支出。

图片3

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

德宏州野生动物收容救护中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元,支出决算为2.97万元,完成预算的76.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元,完成预算的91.00%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的25.56%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度上级对单位督查指导及科研交流学习次数减少接待费用较去年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少3.11万元,下降51.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.27万元,下降45.4%;公务接待费支出决算减少0.84万元,下降78.5%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为本年度项公务出行减少公车运行维护费减少、上级对单位督查指导及科研交流学习次数减少接待费用较去年减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,占92.11%;公务接待费支出0.23万元,占7.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.73万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于收容救护野生动物、开展林木良种繁育工作、三区服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中:

国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于收容救护工作、项目实施交流学习及上级部门对单位工作的检查验收等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州野生动物收容救护中心2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,德宏州野生动物收容救护中心资产总额487.34万元,其中,流动资产4.26万元,固定资产483.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少226.7万元,其中:流动资产减少43万元,固定资产减少183.66万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                         单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

487.34

4.26

483.07

452.43

2.4

0

28.24

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作,附表9-附表11公开空表

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 附件: 2019年决算批复公开数据--德宏州野生动物收容救护中心

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