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德宏州林业和草原局(汇总)2020年预算公开

浏览量::535 作者: 来源:德宏州林业和草原局 日期:2020/2/6

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目录

 

第一部分 德宏州林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州林业和草原局(汇总)2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、森林草原湿地资源的监督管理、监督管理荒漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、监督管理各类自然保护地、推进林业和草原改革及产业发展相关工作、指导国有林场基本建设和发展;开展珍贵树种国家林木种质资源库建设、珍稀濒危植物保护与林下资源开发、德宏林业产业服务等重点工作宣传野生动物保护为主线,以生态科普和生态道德教育为重点,宣传生态文明建设、绿色发展理念、野生动物保护等科普知识负责自然保护区生物多样性、资源环境、有害生物的科学检测,对热带雨林、山地季雨林、中山阔叶林、有害生物和环境要素等重点对象进行监测,主要监测以龙脑香为主的国家级、省级保护动植物和特有物种进行监测。

(二)机构设置情况

单位内设办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复与种苗林场管理科(德宏州绿化委员会办公室)、森林和草原资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科(退休人员办公室)、机关党委。

下设公益一类所属事业单位5个:森林和草原资源监测监管总站、林草种苗管理和质量监督检验站、云南铜壁关省级自然保护区管护局、州野生动物收容救护中心、州林业科学研究所。

(三)重点工作概述

2019年全面深化重点领域改革,事业单位由原来9个整合为4个,我州国有林场由5个改革合并调整为4。培育苗木550万株,完成营造林任务3.78万亩,全州共发生森林火灾5起,保持了20全州无重特大森林火灾和人员伤亡;8收容中心被国家林业和草原局评为保护森林和野生动植物资源先进集体11月被中国林学会授予全国自然教育基地持续监管德宏州珍稀野生动物智慧在线监测项目野外安装的10个视频采集点、20个机位,推进国家濒危鸟类黄嘴河燕鸥监测、繁育和保护,我国境内濒临灭绝的黄嘴河燕鸥由去年国内记录仅有的7只成功繁殖增长至13只,保护区因地制宜,积极动员群众作保护区鸟类监测志愿者,从生态管护中获利,石梯经验成功入选美丽中国,我是行动者”“十佳公众参与典型案例

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制213人,其中:行政编制 25人,事业编制188人。在职实有236人,其中: 财政全供养236人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员67人,其中: 离休0人,退休67人。

车辆编制19辆,实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4003.2万元,其中:一般公共预算财政拨款4003.2万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加489.22万元,主要原因为基本工资增加,保险公积金增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4003.2万元,其中:本年收入4003.2万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4003.2万元(本级财力4003.2万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加489.22万元,主要原因为基本工资增加,保险公积金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4003.2万元。财政拨款安排支出 4003.2万元,其中,基本支出3520.2万元,与上年对比增加286.22万元,主要原因为基本工资支出增加,保险公积金支出增加项目支出483万元,与上年对比增加203万元,主要原因为年初预算项目支出增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按功能科目分组,主要用于206科学技术支出480万元,体为林业科学发展开支;208社会保障和就业支出315.07万元,具体为在职人员养老保险、医疗保险等支出;211节能环保支出33.6万元,具体为铜壁关自然保护区开支;213农林水支出2943.57万元,具体为德宏州林业生态资源管理;221住房保障支出230.96万元,具体为在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3520.2万元,项目支出483.00万元),主要用于301工资福利支出3354.51万元,302商品和服务支出576.57万元;303对个人和家庭的补助2.22万元;310资本性支出69.9万元。

五、州对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金80.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州林业和草原局(汇总)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134.1万元,较上年增加66.92万元,增长99.61%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德宏州林业和草原局(汇总)2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年无变动。

(二)公务接待费

德宏州林业和草原局(汇总)2020年公务接待费预算为15.1万元,较上年增加0.08万元,增长0.53%,国内公务接待批次为80次,共计接待1000人次。

较上年增加原因为根据年初工作安排,工作内容增加,接待适量增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

德宏州林业和草原局(汇总)2020年公务用车购置及运行维护费为119万元,较上年增加67万元,增长128.85%。其中:公务用车购置费60万元,较上年增加60万元,增长100%;公务用车运行维护费59万元,较上年增加7万元,增长(下降)13.46%。共计购置公务用车5辆,年末公务用车保有量为19辆。

与上年对比,增加的主要原因为云南铜壁关自然保护区管护局购买公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息


(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排163.47万元,其中:办公费16.49万元,水费3.2万元,电费4.6万元,邮电费4.8万元,差旅费12.9万元,维护费2.1万元,会议费2.5万元,公务接待费10.1万元,劳务费2万元,工会经费20.3万元,公务用车运行费33.6万元,其他交通费用48.18万元,其他商品服务费2.7万元。

项目

2020

2019

差额

原因

办公费

16.49

26.04

-9.55

压缩办公耗材支出

水费

3.2

5.25

-2.05

根据上年支出测算减少

电费

4.6

7.4

-2.8

根据上年支出测算减少

邮电费

4.8

7.55

-2.75

根据当年任务测算减少

物业管理费

0

2

-2

当年不需此项支出

差旅费

12.9

5.8

7.1

根据当年工作任务需要增加

维护费

2.1

2.7

-0.6

根据当年任务测算减少

会议费

2.5

5.8

-3.3

根据当年工作任务需要减少

培训费

0

12

-12

当年不需此项支出

公务接待费

10.1

10.5

-0.4

严格控制接待标准,减少支出

劳务费

2

6

-4

根据当年工作任务需要减少

工会经费

20.3

5

15.3

缴纳当年工会经费

福利费

0

0.7

-0.7

当年不需此项支出

公务用车运行维护费

33.6

31.88

1.72

根据当年工作任务测算增加

其他交通费用

48.18

78.06

-29.88

森林公安局划归公安部门,减少交通补贴

其他商品服务费

2.7

2.75

-0.05

根据上年支出测算减少

合计

163.47

209.43

-45.96

 

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。


监督索引号53310000632700111

 [附件: 1-3部门预算公开情况表(汇总)-新版式20200226050004545]  

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